Ответить в теме

Сообщение от ZloiBuhgalter

Лучше перенести такую задолженность на 76 счёт. (прочие расчёты, и пусть там болтается.)

+100

,

ZloiBuhgalter, спасибо за комментарий, учту.
Прям сосед, тоже с Выхино

Аноним, я сужу по справке из ИФНС о состоянии расчетов по налогам(там по нулям) на тек.дату в сравнении с 1с, где задолженность по НДС около ляма, и переплата по налогу на прибыль тоже около того. Возможно была реструктуризация, но поднять зачеты не удается. 2015 год сверила, точно не оттуда ползет, там к уплате по декларациям НДС мелочь (основная масса налога через расчеты с таможней по ней все ОК). То что говорите "налог к уплате отражается сразу, а в инспекции по 1/3 в месяц" с этим согласна, в моем случае эти копейки роли на картинку не влияют. И большое Вам спасибо за совет!

Сообщение от Kazik2

Здравствуйте!!
У меня возникла ситуация, когда в ОСВ большое сальдо НДС недоплата, налог на прибыль переплата, а по справке по расчету с бюджетом все хорошо только небольшая переплата по налогу на прибыль. Фирме больше 10 лет, за все существования было много зачетов с бюджетом. Я новый бухгалтер. Как урегулировать задолженность? Могу ли я на основании акта сверки с налоговой показать правильное сальдо или как восстановить данные?
Помогите, пожалуйста!

Вы судите только по акту сверки или по карточке? К примеру, большая недоплата НДС, т.е.СКт68,02 на 31.12.2015 вообще есть у многих, у нас налог к уплате отражается сразу, а в инспекции по 1/3 в месяц, причем начиная с января. С утверждением ОСВ и сальдо не бьются не согласна, по НДС и прибыли как раз бьются. Если полагаете, что ошибка идет с 2012 г. - вычислите сальдо на начало периода по данным ИФНС и своим и зафиксируйте дельту. Пр расчетах учитывайте дельту.
Зачем вам нужно вывести это сальдо, чтобы было все правильно, т.е. вы готовы пойти на сверки и корректировки? Или чтобы видеть без запроса инспекции сколько платить надо? Технически переведите "лишние остатки" с сбк "Налог начислено уплачено" на какое-то ненужное сбк, будете видеть как в инспекции.

Сообщение от Kazik2

ошибка и баланс с такими сведениями можно подавать?

Лучше перенести такую задолженность на 76 счёт. (прочие расчёты, и пусть там болтается.)

Сообщение от knp

Да, но не за весь период, а только за три предшествующих года. Другие периоды не интересны, так как их проверять не будут и на ошибки можно не обращать внимание.

Спасибо за ответ! А как хоть намекните это сделать, если ошибка в ОСВ по расчетам с бюджетом на вскидку с более ранних периодов так как до 2012 года у них налоговый учет только на бумаге сделан и куча корректировок. Т.е. если неправильное сальдо висит более трех лет это не ошибка и баланс с такими сведениями можно подавать?

Сообщение от Kazik2

knp, получается нужно переосмысливать отчетность за такой огромный промежуток времени так как не я вела.
А как технически такие ошибки править, бухгалтерской справкой я имею право сделать?

Да, но не за весь период, а только за три предшествующих года. Другие периоды не интересны, так как их проверять не будут и на ошибки можно не обращать внимание.

Cпасибо за мнения!
knp, получается нужно переосмысливать отчетность за такой огромный промежуток времени так как не я вела.
А как технически такие ошибки править, бухгалтерской справкой я имею право сделать?

Аноним, очень интересно. А можно поподробнее и с примерами?
Вы подаете декларацию, рассчитанную по данным налогового учета. И то, что данные будут "не бить" с данными бухгалтерского учета не означает, что кредитовое сальдо на 68 субсчетах не отражает величину в налоговой декларации к уплате.
А в малых предприятиях НДС и прибыль всегда такие же как и по данным БУ.

ОСВ и сальдо налоговой почти никогда не бьется, поскольку разный принцип начисления задолженности перед бюджетом.

Хороший вопрос. Вы могли ошибиться два раза подряд. Например, вы могли "нарисовать" ошибочную декларацию по НДС и заплатить "правильную" сумму налога по ошибочной декларации и неверно отразить операции по счетам бухучета.
У вас декларации по НДС и прибыли камералку проходили или были нормальные "выездные" с предоставлением первички?
У вас контрольные величины деклараций и форм бухгалтерской отчетности сходятся?

Здравствуйте!!
У меня возникла ситуация, когда в ОСВ большое сальдо НДС недоплата, налог на прибыль переплата, а по справке по расчету с бюджетом все хорошо только небольшая переплата по налогу на прибыль. Фирме больше 10 лет, за все существования было много зачетов с бюджетом. Я новый бухгалтер. Как урегулировать задолженность? Могу ли я на основании акта сверки с налоговой показать правильное сальдо или как восстановить данные?
Помогите, пожалуйста!