Ответить в теме

Сообщение от Хоттабыч

А пенсию в декларации тоже нужно отражать?

Не нужно. В декларации указываете только доход от проданного имущества. Три месяца получали, значит эти три месяца и указываете. Тремя записями

Спасибо дай Бог здоровья Наденька.
Пытать так пытать...
В программе Д, во втором поле с разноцветными +/- всплывает окошко "Сведения о доходе" и там месяц нужно указывать. Это окошко вызываем и заполняем по каждому полученному платежу, а не по всей сумме полученного дохода? Или по месяцам по каждому источнику сводим? Или всего от данного источника за год?
А пенсию в декларации тоже нужно отражать?

Хоттабыч, как заполнять декларацию есть инструкция тут http://www.klerk.ru/buh/articles/473598/.
Там про продажу автомобиля, но без разницы, какое имущество продано

Сообщение от Хоттабыч

нужно этому физ.лицу подавать декларацию в ГНИ?

Нет

Сообщение от Над.К

2. Платить не надо, а вот декларацию сдать надо. Там имущественный вычет и заявить

Что ему, физическому лицу неразумному, туда писать то?... как её правильно заполнять для нашего случая? и вообще как... блин никогда не заполнял эту форму...
и такой вопрос, если позволите:
если у физ.лица (исполнителя по договору авторского заказа) был в 2017г доход по гпх авт.заказа
НДФЛ, за минусом проф-авторского вычета удержал агент - заказчик
нужно этому физ.лицу подавать декларацию в ГНИ?

Сообщение от Хоттабыч

Так мы имущество только в 4м квартале получили

В 4-м и списывайте на расходы (в пределах оплаченных сумм).

Тогда можно?

Понял аванс - не расход, платеж - не аванс

Сообщение от Хоттабыч

а в 3м квартале 30т.р. авансом физлицу заплатили

Аванс вообще не расход. Поэтому ничего в 3 квартале принять в расходы нельзя

Спасибо, Надежда
Так мы имущество только в 4м квартале получили по акту приема/передачи, а в 3м квартале 30т.р. авансом физлицу заплатили - денег просто на счете не было свободных чтоб сразу купить этот замечательный наборчик. Поэтому и принял я только половину, т.е. 15т.р. от оплаченной суммы в затраты. А что, можно было все 30ть в затраты пустить третьим кварталом?
Если так то как теперь быть? Сдавать уточненку по 3му кварталу смысла не вижу, так как сумма налога за год от этого не изменится. Или имеет смысл подать?

1. Это не амортизируемое имущество в налоговом учете, поэтому сразу в расходы, по мере оплаты
2. Платить не надо, а вот декларацию сдать надо. Там имущественный вычет и заявить

Здравствуйте

Помогите пожалуйста разобраться, уважаемые клерки, чтоб не накосячить мне бестолковому

В августе 2017г. физлицо купило в магазине (документы есть) компьютер за 70т.р., а потом решило его продать за те-же 70т.р. и в добавок к этому еще два б/у принтера и монитор еще на 30т.р. (на принтеры и монитор документов нет, только техпаспорта) довольно древние, но в хорошем состоянии.

В сентябре 2017г. ООО УСН15% заключило с данным физлицом договор на 100т.р. на покупку всего этого добра. По условиям договора платежи осуществляются тремя частями:
- аванс 30т.р. (сентябрь 2017г., т.е. 3й кв.)
- 2й платеж 40т.р. (октябрь 2017г., т.е. 4й кв)
- 3й платеж 30т.р. (обязались оплатить до конца года, еще не перечислили, планируем завтра-послезавтра)
при этом передача ТМЦ происходит (произошла) после 2го платежа.

Собственно вопросы:

Вопрос №1
Данные четыре единицы оргтехники списываем до конца 2017г. т.к. мы упрощенцы 15%
В 3м квартале в затраты приняли 15т.р., а остальные 75т.р. списываем в затраты по итогам года.
Правильно?

Вопрос№2
По НДФЛ физлица-продавца.
То что мы не агенты с этим понятно - не агенты.
Физлицо вправе применить ст. 220 НК РФ п.2.1 в части: "в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи иного имущества (за исключением ценных бумаг), находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, не превышающем в целом 250 000 рублей"
То есть НДФЛ физлицу платить не надо?
Правильно?

Вопрос№3
Надо-ли будет физлицу, в апреле 2018г., подавать НДФЛ-3 (других доходов кроме пенсии у него нет) по нашей сделке?

Заранее большое спасибо нашедшим время откликнуться.