Ответить в теме

Единственное даты то не будут совпадать там же разные кварталы, тем более мы заранее не знали что турист тур расторгнет((((

Спасибо

сделайте Доход 82000,00 принимаемый 2020,54
54599,87 принимаемый 0

Расход 61500 принимаемый 0,00
73079,33 принимаемый 0,00

Уже не получится все проведено(((

сделайте возврат туристу позже

Если так оставить у меня тогда в графе итого за 2кв гр доходы =-30792,67 а за полугодие без минуса

да..можно и так

Может лучше с минусом писать, а так получится я доходы увеличиваю и минимальный еще больше заплачу.

в гр 4 и гр 6 нужно ставить сумму возврата?

В КДир попадут "денежные документы",в графе принимаемые-ставится полностью сумма)
Доход:
ПКО турист 82000,00
Платежка возврат от ТО 54599,87
____
"136599,87"

Расход:
РКО турист 61500
Оплата ТО платежка 73079,33
______
"134579,33"

доход
2020,54

Спасибо, про штрафы все понятно с книгой запуталась как там записать????

Штраф в расходы принимаемые включать нельзя-такого наименования нет в 346 НК РФ принимаемые расходы при УСН

Турист:82000-61500,00 (=20500)
ТО:73079,33-54599,87 (=18479,46)

"Доход" 2020,54 с него оплачиваете 15%,т.к. принять в расход нельзя штраф

Спасибо за ответы.
А как это отразить в КУДИР????
У меня сейчас это выглядит так:
гр 4=82000 от 11.03.16
гр 5=82000 от 11.03.16
гр 6=73079,33 14.03.16
гр 7=73079,3314.03.16
гр 4=-61500 от 04.05.16
гр 5= -61500 от 04.05.16
гр 6=-54599,87 от 28.04.16
гр 7=-54599,87 от 28.04.16
Просто тогда итого за 2кв по гр5= -30792,67???

В данном случае понятия "штрафа" не бывает. Это возврат туристу за вычетом расходов оператора и агента.

Почему не можем штраф принять как то не справедливо это по инициативе туриста с чем он согласен мы отменили тур. Мы же потом этот штраф с туриста и удержали его то можно в расходы включить???

Штраф который вам выставил ТО -это не принимаемые при УСН расходы..
Поэтому разница между тем что оплатил турист и тем что вернул ТО-это ваш доход-начисляете налог 15%
,который вы потратили на штраф (но принять к расходу вы это не можете)..поэтому начисляете налог 15%
(по УСН закрытый список расходов принимаемых )
..в цифрах где то ошибка 73000-54599,87=18400,13 ????

ЗдравствуйтеПодскажите как оформить возврат товара через ЕГАИС.? Почему-то не добавляется товар.

Добрый день. Мы турагент на УСН 15%. В 2016г была такая ситуация турист купил тур на 82000, потом через 2 месяца решил его отменить и купить другой. Мы оформили возврат ТО вернул нам деньги уплаченные за тур за минусом штрафа и мы этот штраф удержали с покупателя. Как это отразить в КУДИР???
Что то я запуталась: Тур оператору перечислили 73000
Турист оплатил 82000
Туроператор вернул 54599,87 (за минусом штрафа 18479,46)
Туристу вернули 61500 (82000-18479,46(штраф ТО)-2020,54(наш штраф)