Ответить в теме

Здравствуйте, коллеги.
Возможно, дефицит бюджета сказывается, но ИФНС у ИП требует декларацию и уплату НДС по покупке нежилого помещения (личные цели!!! и от имени физ.лица приобреталось).
Есть ли у кого-то практика на эту тему?

Сообщение от valian

оторую заплатили в 4 кв-ле , но платежи были частично за 2-ой кв- 391812=. .за 3 кв.- 133788=.Всего на сумму 525602=.Нужно ли делать корр. расчеты за 2 и 3 кв.

это предъявление?

если оплата прошла в 4 квартале, то и предъявляете в 4 -м

Сообщение от valian

,а строка 210 раздела 3 - сумма которую заплатили в 4 кв-ле

Сообщение от valian

Здравствуйте Клерки !

И тебе не болеть. Только вопрос именно в этой теме почему?

Здравствуйте Клерки !Помогите заполнить Декларацию по НДС строка 060 раздел 2 и строка 210 раздел .Правильно ли я понимаю ,что строка 060 раздела 2 всегда по начислению,а стр.210 раздела 3 по уплате. Например, в Декларации за 4 кв :аренда КУГИ на сумму 1284276,84 за месяц, в т. ч.НДС 195906,64.Тогда строка 060 раздел 2 будет 195906,64*3 ,а строка 210 раздела 3 - сумма которую заплатили в 4 кв-ле , но платежи были частично за 2-ой кв- 391812=. .за 3 кв.- 133788=.Всего на сумму 525602=.Нужно ли делать корр. расчеты за 2 и 3 кв.. Заранее благодарна.

Сообщение от ZloiBuhgalter

а налоги-то как уплачиваете?

Налоги уплачиваем в срок! ))

Сообщение от ZloiBuhgalter

а налоги-то как уплачиваете?

Еще раз, ИП не организация, может и наличкой уплатить.

а налоги-то как уплачиваете?

Сообщение от ZloiBuhgalter

Придётся именно так. Но вот ФНСники любят сначала аут счёту делать, а потом хихикать, глядя как вы метаетесь.

Нам аут счета не сильно страшен, у ИП УСН "доходы", на него 30 тысяч в квартал приходят.

Сообщение от BorisG

Не, тут не совсем так.
Если НДС в бюджет действительно уплачен (в чем, повторюсь, я сомневаюсь), и КУГИ даст об этом бумагу, можно хоть как-то отбиваться.
Тут фишка в том, что НДС действительно можно платить или со счета 40302, или счета ПДД (в данном случае 40603).
И самое то страшное, что если КУГИ действительно собиралось платить НДС, то, в отличие от переплаты, они его не вернут ни в каком случае.

Посему... платить НДС органу власти... себе дороже. Ибо, если налоговики упрутся, то действительно могут и операции по счету приостановить.
Другой вопрос, что предприниматель не организация, и ему это не сильно и страшно.

Ага, поняла Вас. Спасибо большое! Вы оставили надежду, что еще не все потеряно.: Поцелуй:

Сообщение от BorisG

можно хоть как-то отбиваться.

Придётся именно так. Но вот ФНСники любят сначала аут счёту делать, а потом хихикать, глядя как вы метаетесь.

Сообщение от ZloiBuhgalter

Хочешь бодаться с ФНС - флаг в руки, можешь делать вид что "а я ничего не видел(а) и не знаю".

Не, тут не совсем так.
Если НДС в бюджет действительно уплачен (в чем, повторюсь, я сомневаюсь), и КУГИ даст об этом бумагу, можно хоть как-то отбиваться.
Тут фишка в том, что НДС действительно можно платить или со счета 40302, или счета ПДД (в данном случае 40603).
И самое то страшное, что если КУГИ действительно собиралось платить НДС, то, в отличие от переплаты, они его не вернут ни в каком случае.

Посему... платить НДС органу власти... себе дороже. Ибо, если налоговики упрутся, то действительно могут и операции по счету приостановить.
Другой вопрос, что предприниматель не организация, и ему это не сильно и страшно.

Сообщение от ZloiBuhgalter

Понимаешь тут как. Хочешь бодаться с ФНС - флаг в руки, можешь делать вид что "а я ничего не видел(а) и не знаю". Но вот если блокирнут расчётный счёт и последуют санкции, нас не спрашивайте "как из сортира вылезти".

Спасибо за помощь, но я сейчас вопрос не Вам задавала. Извините, если обидела. Я уже поняла Вашу точку зрения, согласна с ней во многом, но хотела услышать точки зрения других форумчан. В жизни бывают очень разные результаты при исходных данных.

Сообщение от karevanv

нам даже и не думать сдавать декларацию по НДС? Или это касается только самой суммы налога?

Понимаешь тут как. Хочешь бодаться с ФНС - флаг в руки, можешь делать вид что "а я ничего не видел(а) и не знаю". Но вот если блокирнут расчётный счёт и последуют санкции, нас не спрашивайте "как из сортира вылезти".

Сообщение от BorisG

Тогда значит они врядли что куда заплатили. До перехода права собственности деньги должны оставаться на счете 40302. А вдруг как в регистрации по какой - то причине откажут? Возвращать же надо будет.


Ну если это действительно так (хотя с учетом сказанного выше в это не верится), попросите у них письмо, что НДС со сделки в бюджет уплачен, и забейте на эту проблему. В суде в таком раскладе наезды налоговиков отбиваются на раз.

ps: Правильно и полно изложенный вопрос содержит половину ответа. Почти четыре страницы ни о чем.

То есть, нам даже и не думать сдавать декларацию по НДС? Или это касается только самой суммы налога?
А деньги мы им еще в августе заплатили...Они там с документами долго мутили - то есть по факту их и не было вообще, они их просто делали все это время.

Сообщение от karevanv

Документы на регистрацию прав собственности находятся в рег. палате, мы их 7 ноября забираем.

Тогда значит они врядли что куда заплатили. До перехода права собственности деньги должны оставаться на счете 40302. А вдруг как в регистрации по какой - то причине откажут? Возвращать же надо будет.

Сообщение от karevanv

Бухгалтер из комитета по имуществу по телефону сказала, что они сдали декларацию по НДС и заплатили налог.

Ну если это действительно так (хотя с учетом сказанного выше в это не верится), попросите у них письмо, что НДС со сделки в бюджет уплачен, и забейте на эту проблему. В суде в таком раскладе наезды налоговиков отбиваются на раз.

ps: Правильно и полно изложенный вопрос содержит половину ответа. Почти четыре страницы ни о чем.

Сообщение от BorisG

Согласен. Но ведь 40302 они ж не просто так открыли. Я, кончено, понимаю, что основное назначение этого счета в их ситуации - это аккумулирование средств до окончательного оформления права собственности, но все же...
Так что хоть 1%, но остается.

Документы на регистрацию прав собственности находятся в рег. палате, мы их 7 ноября забираем.

Сообщение от ZloiBuhgalter

99%

Согласен. Но ведь 40302 они ж не просто так открыли. Я, кончено, понимаю, что основное назначение этого счета в их ситуации - это аккумулирование средств до окончательного оформления права собственности, но все же...
Так что хоть 1%, но остается.

Сообщение от BorisG

Понятно.
Уточните еще раз свою фразу:

Что значит по Вашей версии - заплатил в бюджет?
Перечислил, как доход от продажи имущества, вместе с основным платежом (это областной бюджет)?

Или перечислил в федеральный бюджет, как налоговый агент?
В этом я очень сильно сомневаюсь, хорошо зная, как работают бюджетные чиновники, хотя и такая возможность у них в Вашей ситуации есть.

Бухгалтер из комитета по имуществу по телефону сказала, что они сдали декларацию по НДС и заплатили налог.

Сообщение от BorisG

Перечислил, как доход от продажи имущества, вместе с основным платежом (это областной бюджет)?

99%

Сообщение от karevanv

Получатель-УФК по .... области (Комитет по управлению муниципальным имуществом при администрации города ...)
Деньги вносили наличными в банк, он переводил по реквизитам

Понятно.
Уточните еще раз свою фразу:

Сообщение от karevanv

... Комитет по имуществу заплатил этот НДС в бюджет,

Что значит по Вашей версии - заплатил в бюджет?
Перечислил, как доход от продажи имущества, вместе с основным платежом (это областной бюджет)?

Или перечислил в федеральный бюджет, как налоговый агент?
В этом я очень сильно сомневаюсь, хорошо зная, как работают бюджетные чиновники, хотя и такая возможность у них в Вашей ситуации есть.

Сообщение от ZloiBuhgalter

Т.к. у нас (МУЗ) номера 40703 и 40204

В этом мало интересного.
Применительно к бюджету...
40204 - это расходный счет местного бюджета,
40703 - счет учета средств от приносящей доход деятельности учреждений местного бюджета.
Обсуждаемый 40302 - это счет учета средств во временном распоряжении бюджетных учреждений. Если у Вас его нет, значит просто у Вас нет операций, когда этот счет необходим.

Сообщение от BorisG

Понятно.
А получатель кто конкретно?
И с какого счета платили? C 40802?

Меняет. Потому как в бюджете разные счета, и от того, куда платите, зависит, если ли возможость уплаты налогов согласно БК до перечисления дохода в бюджет, или нет.
Позже объясню, почему так.

Получатель-УФК по .... области (Комитет по управлению муниципальным имуществом при администрации города ...)
Деньги вносили наличными в банк, он переводил по реквизитам

Сообщение от Персефона

А то во тьме стыдно быть

А мне не стыдно, а интересно.
Т.к. у нас (МУЗ) номера 40703 и 40204

при чем тус его счет как ип, он как физик купил

пора объяснить к чему клоните. А то во тьме стыдно быть

Сообщение от karevanv

40302,

Понятно.
А получатель кто конкретно?
И с какого счета платили? C 40802?

Сообщение от karevanv

а что это меняет?

Меняет. Потому как в бюджете разные счета, и от того, куда платите, зависит, если ли возможость уплаты налогов согласно БК до перечисления дохода в бюджет, или нет.
Позже объясню, почему так.

Сообщение от Персефона

Как вы считаете правомерно ли сдавать отчет 3-ндфл в статусе ф.л. и уйти от НДС

нет, но этот вопрос - оффтопик

Сообщение от BorisG

Персефона, ИП есть физлицо. И их личности неразделимы. Это раз и без вариантов.
Объект явно предназначен не для личного использования, и это не отрицает автор ветки. Это два.
И три. Я больше, чем уверен, что платили с "предпринимательского" счета. Но это не суть важно.

Еще б первые пять цифр номера счета, на который заплатили, и вообще все бы встало на свои места.

40302, а что это меняет?

это я к Вам за советом

чтобы не заморачваться инспектора и не такое принимают. Из темы ИП и ф.л. Принесли мне документы знакомые:
условия
ип. На усн не стали. деятельность - салон красоты и аренда коммер-й недвижки. Отчеты 2010 г - енвд по салону и 3-ндфл по аренде в статусе физ. лица. Уведомление об использовании права на освобождение от ндс не подавали. Как вы считаете правомерно ли сдавать отчет 3-ндфл в статусе ф.л. и уйти от НДС. Что я упускаю?

ну договор с Физ лицом никто не будет копать, да зачем ... налог поступил, а судиться ради того чтобы доказать, что надо было бы сделать иначе... да ну. слишком много движений
а еще и возврат... забудьте
палка то она всегда о 2-х концах