Ответить в теме

marишка, пожалуйста.

Крысавица, огромное Вам спасибо за помощь! теперь у меня в голове и в программе все встало на свои места

При УСН так же есть требование экономической целесообразности расходов. Другое дело, что в КУДиР наименования материалов не отражаются, и "ненужное" налоговики могут вычислить только при целенаправленной проверке расходов - то бишь камеральной или выездной проверках.

Сообщение от Крысавица

Перепровести документы - видно, очередность операций нарушена.

скажите, пожалуйста, а при УСН налоговая проверяет целесообразность покупки материалов? если я куплю что-то не очень нужное для выполнения работ по определенному объекту (по просьбе директора), а покажу этот материал в расходах. Что мне будет?

Сообщение от marишка

в расходах при УСН статус оплаты расходов УСН стоит "не списано, не оплачено" вот поэтому в КУДиР эти расходы у меня и не попадают. Как быть? что изменить в настройках учета?

Перепровести документы - видно, очередность операций нарушена.

Спасибо Всем огромное за ответы!!!!

у меня последний вопрос по поводу отражения в 1с 8.2:

вот оплатила я канцелярию 07.04, накладные получила от 13.04. смотрю по проводкам в накладной, и вижу что в расходах при УСН статус оплаты расходов УСН стоит "не списано, не оплачено" вот поэтому в КУДиР эти расходы у меня и не попадают. Как быть? что изменить в настройках учета?

Сообщение от marишка

скажите, пожалуйста, а если у меня из-за превышения расходов в 1 кв. и 2 кв. расходы превысят доходы и не будет авансового платежа, а в 3 кв. авансовый платеж будет, налоговая не обратит на меня внимание из-за больших расходов в 1 и 2 кв.?

Вряд ли обратит внимание. У меня часто у многих минимальный налог по году. Нормально налоговая реагирует

Сообщение от marишка

если у меня из-за превышения расходов в 1 кв. и 2 кв. расходы превысят доходы и не будет авансового платежа, а в 3 кв. авансовый платеж будет, налоговая не обратит на меня внимание из-за больших расходов в 1 и 2 кв.?

Упрощенщиков проверяют редко. Ну, разве что пояснения затребуют по окончании года. Расстреливать точно не будут.

Сообщение от бух2007

А к чему придираться, если все по букве НК.
В принципе Вы можете себе в УП допусловие забить по списанию, и в программе настройки сделать нужные. Только зачем это надо?

скажите, пожалуйста, а если у меня из-за превышения расходов в 1 кв. и 2 кв. расходы превысят доходы и не будет авансового платежа, а в 3 кв. авансовый платеж будет, налоговая не обратит на меня внимание из-за больших расходов в 1 и 2 кв.?

Сообщение от бух2007

Только зачем это надо?

А шоб помучаться! Так ведь интересней жить!
А если серьёзно, то, marишка, у упрощенки - свои законы. Имейте в виду особый порядок принятия в расходы товаров, материалов и ОС, и ограниченный перечень расходов (которого нет на ОСНО), а то с навыками ОСНО "пролетите" крупно.

Сообщение от marишка

Налоговая не придерется, что я в расходы списываю, то что понадобится в июле?

А к чему придираться, если все по букве НК.
В принципе Вы можете себе в УП допусловие забить по списанию, и в программе настройки сделать нужные. Только зачем это надо?

Сообщение от бух2007

да
Вы его вообще можете годами не использовать) Купили, положили на склад и сразу списали в расходы.
Это касается материалов. С товарами другая история.

но ведь эти расходы на щебень не обоснованы и не целесообразны в апреле. Налоговая не придерется, что я в расходы списываю, то что понадобится в июле? Извините, за глупые вопросы, просто я раньше вела ОСНО и при проверках налоговая придиралась, что какой-то материал я списала, а он по смете в этот период не требовался(((

Сообщение от marишка

принимаемый расход на этот щебень попадает в апреле

Вам же сказано: списание в эксплуатацию как условие принятия в расходы стоимости материалов отменено уже несколько лет. До этого требовалось, теперь - нет.

Сообщение от marишка

Что же получается, принимаемый расход на этот щебень попадает в апреле, а не в июле, когда я фактически использую его?

да
Вы его вообще можете годами не использовать) Купили, положили на склад и сразу списали в расходы.
Это касается материалов. С товарами другая история.

Сообщение от Крысавица

Неправильно. Когда есть и оплата поставщику (платежка) и приход к вам (получение у поставщика - то бишь накладная), то в день последней операции вы делаете запись в КУДиР. Если не НДС - то одной строкой всю сумму. Если есть НДС - разбиваете на стоимость материалов без НДС и второй строкой - сумма НДС. В качестве реквизитов в КУДиР вписываете данные платежки или накладной (смотря что было позже).
Списание материалов в КУДиР не отражается. Никак. Вообще.

а я то все требованием накладной списывала. Поясните, пожалуйста, вот если в апреле я купила щебня на 200 000. но он мне понадобится только в июле. А оплата и накладные оприходованы в апреле. Что же получается, принимаемый расход на этот щебень попадает в апреле, а не в июле, когда я фактически использую его?

Сообщение от marишка

я правильно поняла, что если есть НДС то тремя строчками - оплата, списание и списание на сумму НДС?

Неправильно. Когда есть и оплата поставщику (платежка) и приход к вам (получение у поставщика - то бишь накладная), то в день последней операции вы делаете запись в КУДиР. Если не НДС - то одной строкой всю сумму. Если есть НДС - разбиваете на стоимость материалов без НДС и второй строкой - сумма НДС. В качестве реквизитов первичного документа в КУДиР вписываете данные платежки или накладной (смотря что было позже).
Списание материалов в КУДиР не отражается. Никак. Вообще.

Сообщение от marишка

я правильно поняла, что если есть НДС то тремя строчками - оплата, списание и списание на сумму НДС?

нет
Списание вообще никакой роли не играет. Можете не списывать вообще, пусть на складе лежат.
Оплатили поставщику 01.04 10000
Получили 07.04 канцтовары на 10000
Списали 13.04 все на 10000
В КДиР запись будет 07.04 10000
Если оплата прошла, допустим, 15.04, то запись в КДиР будет 15.04 10000

Сообщение от Крысавица

Материалы должны быть списаны в НУ после оплаты поставщику и оприходования. Списание в эксплуатацию не требуется года этак с 2009. В КУДиР указывается 2-мя строками в том случае, если есть НДС. Если у вас не так, то что-то не так или с очередностью операций, или в настройках программы.

я правильно поняла, что если есть НДС то тремя строчками - оплата, списание и списание на сумму НДС?

marишка, посмотрте настройки программы. Что Вы там забили по поводу включения в расходы материалов? Может лишнее условие ввели по списанию. Снять надо эту галку.
А отражаться двумя суммами может если там НДС и если оплата проходит в несколько этапов.
Списание на расходы не влияет.

Материалы должны быть списаны в НУ после оплаты поставщику и оприходования. Списание в эксплуатацию не требуется года этак с 2009. В КУДиР указывается 2-мя строками в том случае, если есть НДС. Если у вас не так, то что-то не так или с очередностью операций, или в настройках программы.

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста новичку в УСН (д-р). Формирую КУДиР: канц.товары были отплачены 07.04, списаны требованием-накладной 13.04. Правильно ли это, что и оплата и требование-накладная в книге отражается двумя разными строками?