Ответить в теме: Исправление ошибок прошлых лет
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от tolicmailru с сентября вся зарплата начислялась в филиале. А выплачивается где?
Спасибо большое, что откликнулись!
да
Т.е. вы предлагаете Дт 401.20.211 Кт 302.11.730 -20000?
ну а почему не можете? корректирующая запись.... ну а 401.10 тут вообще никаким боком- пояснять замучаетесь в отчетности, откуда взялось...
Табель у нас, так как в начале сентября было утверждено штатное расписание.
tolicmailru, а табель учета рабочего времени по этой начисленной зарплате где находится, у вас или у головной?
В том то и дело, что отчет сдан. В прошлом году они у себя провели начисления и у них все красиво, а у меня Кредиторка зависла. Основания для начисления у меня были- по указанию вышестоящей с сентября вся зарплата начислялась в филиале. Голова не будет ничего исправлять - так и сказали. Скажите, разве я могу в этом году применить счет расходов текущего года 401.20 для исправления ошибки прошлого года?
Вообще эти вопросы нужно с головной решить, им сдавать отчет в итоге. По большому счету, Вы начислили просто так? с потолка? У Вас же были основания на то, да? А у них? Тоже были основания? Чья это ошибка, тот и должен исправлять. Но, если исправлять все же Вам, то, как я понимаю, кредиторка у Вас висит? Тогда я б использовала 401.20. В отчетности вроде ровненько все встанет, а вот в сути- вопрос.....
В вопросе я указала, что начисления зарплаты прошли в прошлом году, а поправить нужно в этом. я вас не пойму, то вы пишите "Сторнируйте их. Какая проблема то?", то "Вы их что, ранее начисляли, чтобы сейчас сторнировать?" Поясните.
Сообщение от tolicmailru 401.10.180 или 401.30.00 Вы их что, ранее начисляли, чтобы сейчас сторнировать? Ну и чудеса...
Здравствуйте. Я понимаю, что их нужно сторнировать, какой счет дебета применить? 401.10.180 или 401.30.00 или 401.20.211?
Сообщение от tolicmailru а начисления прошли в Филиале Сторнируйте их. Какая проблема то?
Здравствуйте! Мы бюджетный филиал (не юр.лицо, но с л/с и балансом). Нас образовали в прошлом году, пока ждали открытия лицевого счета, зарплату начисляла и перечисляла на карты головная организация (Другой регион). В конце сентября прошлого года л/с открыли и зарплату и начисления за сентябрь Филиал начислил у себя. Но в начале сентября был отпускник и отпускные 20000р ему перечислила головная, а начисления прошли в Филиале. Головная у себя тоже начислила эти отпускные и у них в главной книге все красиво. Получается задвоение начислений в целом по организации. На конец года у нас образовалась кредиторская задолженность по зарплате. Подскажите какими проводками я могу поправить эту ситуацию в этом году? Спасибо!
Правила форума