Ответить в теме: Прошу помощи , срочно! Как оприходовать товар на условиях EXW
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Бухающий Леший = Заполнить книгу покупок в 3-тем квартале "оставшейся непринятой" ранее суммой НДС по этому же документу (ТД). Да. Спасибо Вам огромное за помощь!!!!! чтобы я без Вас сегодня делала! Благодарю!
Сообщение от Woda сальдо по 19.05 50 руб можно поставить в зачет в третьем квартале? = Заполнить книгу покупок в 3-тем квартале "оставшейся непринятой" ранее суммой НДС по этому же документу (ТД). Да.
Сообщение от Бухающий Леший то и не только документы. Нас на допрос/опрос вызывали, как так получилось, что к возмещению. В офис приезжали, проверяли адрес нахождения и количество сотрудников. А запрос документов иной раз по три раза за день по ЭДО. Вообщем, когда подтвердили правомерность возмещения, не стали на возврат на р/сч писать, уже срок оплаты по след налоговому периоду подошел и у нас к уплате было. Так что теперь, ставлю частями по "выпущенным" ТД. (если нужно) Если под "любой суммой" имеется ввиду часть суммы НДС по "выпущенной" ТД, то да. страсти какие Вы мне рассказали...я в отпуск в августе хочу спокойно ))))))))) д 19.05 кт 76.09 - 200 руб д 68.02 кт 19.05 - 150 руб и сальдо по 19.05 50 руб можно поставить в зачет в третьем квартале? простите, что спрашиваю по 20 раз....первый раз как в первый класс )
Сообщение от Woda если оставить к возмещению то Сообщение от Woda налоговая запросит документы на проверку и не только документы. Нас на допрос/опрос вызывали, как так получилось, что к возмещению. В офис приезжали, проверяли адрес нахождения и количество сотрудников. А запрос документов иной раз по три раза за день по ЭДО. Вообщем, когда подтвердили правомерность возмещения, не стали на возврат на р/сч писать, уже срок оплаты по след налоговому периоду подошел и у нас к уплате было. Так что теперь, ставлю частями по "выпущенным" ТД. (если нужно) Сообщение от Woda просто часть любой суммы могу поставить к зачету Если под "любой суммой" имеется ввиду часть суммы НДС по "выпущенной" ТД, то да.
Сообщение от Бухающий Леший при подаче в банк спд в виде ТД, дата ТД вообще не ставится, просто ее номер. Дата самой СПД, дата ее предоставления. Да, к "выпуск разрешен" это не имеет отношения. Конечно можете, в течении аж 3-х лет, как по "обычным внутренним" СФ. просто часть любой суммы могу поставить к зачету? и еще...если оставить к возмещению, но не подавать документы на возмещение, а просто оставить по декларации, что бюджет должен, оставить эту переплату на следующий квартал? или в любом случае налоговая запросит документы на проверку?
Сообщение от Woda в банк , когда подавала подтверждающие документы, просили ставить дату гтд именно 6 мая при подаче в банк спд в виде ТД, дата ТД вообще не ставится, просто ее номер. Дата самой СПД, дата ее предоставления. Да, к "выпуск разрешен" это не имеет отношения. Сообщение от Woda я же могу например частями ее выбирать, чтобы ндс например вывести в ноль (без возмещения декларации к подаче)? Конечно можете, в течении аж 3-х лет, как по "обычным внутренним" СФ.
Сообщение от Бухающий Леший Вопросов больше не вижу, значит разобрались. А чего ненормального в дате 11 мая? ндс к вычету, с этой даты. в банк , когда подавала подтверждающие документы, просили ставить дату гтд именно 6 мая, а не 11 когда выпуск разрешен ) и если у меня сейчас ндс к возмещению (я взяла в зачет всю сумму ндс на таможне), я же могу например частями ее выбирать, чтобы ндс например вывести в ноль (без возмещения декларации к подаче)? и еще...если оставить к возмещению, но не подавать документы на возмещение, а просто оставить по декларации, что бюджет должен, оставить эту переплату на следующий квартал? или в любом случае налоговая запросит документы на проверку?
Вопросов больше не вижу, значит разобрались. Сообщение от Woda выпуск товаров разрешен - 11 мая. это нормально? А чего ненормального в дате 11 мая? ндс к вычету, с этой даты.
Сообщение от Бухающий Леший Woda, Вы в датах не путаетесь: платили 23, по документу, которого 23-го еще нет? Тоже самое с ГТД: а И как можно подать 6 мая, пусть даже предварительную ТД, если транпортные документы от 08 мая? На 6 мая - нет еще транспортных документов...и как без них подавали, интересно... с инвойсом и правда я опечаталась, инвойс тоже от 24 марта с гтд так и получается, там где номер гтд (который состоит из трех блоков) - посередине дата 06 мая, а выпуск товаров разрешен - 11 мая. это нормально? я впервые с этим сталкиваюсь, брокер сказал что подавали предварительную (так же как и платили авансом ндс на таможню) в связи со скачками курса
Woda, Вы в датах не путаетесь: Сообщение от Woda аванс мы заплатили иностранному поставщику 23 марта Сообщение от Woda инвойс по которому платили аванс от 24 марта платили 23, по документу, которого 23-го еще нет? Тоже самое с ГТД: Сообщение от Woda ГТД от 6 мая а Сообщение от Woda запросила у брокера СМР, там вообще стоит дата 08 мая в графе 4 И как можно подать 6 мая, пусть даже предварительную ТД, если транпортные документы от 08 мая? На 6 мая - нет еще транспортных документов...и как без них подавали, интересно...
Сообщение от Woda СМР, там вообще стоит дата 08 мая в графе 4 этой датой и Сообщение от Woda приходовать а ндс к вычету: по дате "выпуск разрешен" по ТД
Сообщение от Бухающий Леший датой погрузки в транспортное средство перевозчиком, если . по стоимости аванса, до отгрузки + неоплаченная часть х курс цб на дату отгрузки. запросила у брокера СМР, там вообще стоит дата 08 мая в графе 4...брокер сказал что мы предварительную декларацию подавали...и тогда когда приходовать?
Сообщение от Woda какой датой я должна в 1 С оприходовать товар на 41 счет ? датой погрузки в транспортное средство перевозчиком, если Сообщение от Woda по инкотермс это EXW. . Сообщение от Woda по какой стоимости я должна оприходовать товар на 41 счет? по стоимости аванса, до отгрузки + неоплаченная часть х курс цб на дату отгрузки.
Уважаемые клерковцы, добрый день! НДС последний день, а я не соображу как мне оприходовать импортные товары и взять таможенный НДС к вычету. Подскажите, плиз, какой датой я должна в 1 С оприходовать товар на 41 счет ? ГТД от 6 мая, аванс мы заплатили иностранному поставщику 23 марта, инвойс по которому платили аванс от 24 марта по договору право собственности на товар переходит с поставщика на покупателя с даты поставки. Датой поставки считается дата передачи товара покупателю в месте поставки, по инкотермс это EXW. остаток поставщику заплатили 07 апреля я думала, что оприходую товар по дате гтд во втором квартале и тогда же поставлю к зачету таможенный ндс. не так? и по какой стоимости я должна оприходовать товар на 41 счет? первый раз у меня прошу прощения за сумбур
Правила форума