Ответить в теме

Сообщение от Аноним

еще по авансу может быть остаток денег... Как это сверять?

элементарно.

Сообщение от Аноним

начисляю НДС с аванса по 18%

остаток авансов * 18/118 = остаток по сч.76АВ

А вот у меня -2 ставки НДС( 10 и 18). Поэтому просто по оборотам ОСВ никак не сверить... Вот где засада...
Причем аванс может поступить по неизвестному на тот момент товару. Поэтому начисляю НДС с аванса по 18%. Отгружается потом и 10% , и 18%. И засчитывается весь НДС с аванса.Но еще по авансу может быть остаток денег... Как это сверять? В 1 квартале СФ на аванс выписано более3 тысяч.

тоник, так вопрос открытый что у вас с 76.ав

Добрый день, коллеги! У меня такая же ситуация, как у Елены2202, причем повторяется не со всеми авансовыми фактурами. И я чаще всего проверяю перед отправкой, (у меня боле 3000 фактур по книге продаж). Но, если я правильно поняла, суть вопроса именно в том, почему так происходит? и как исправить?

Сообщение от Елена2202

У нас в книге покупок и книге продаж более 1000 записей в каждой

посмотрела у себя всего 1650 по покупкам, 2000 по продажам.. но без проверки отправлять не приходило в голову..

Сообщение от Елена2202

Проверить и просчитать не реально.

у вас разные ставки ндс?

Сообщение от Елена2202

красноты нигде нет.

так не бывает, если по одной и той же сч-фактуре на аванс несколько раз проводки сформировались..

Сообщение от Елена2202

Нет, не проверяем за программой. У нас в книге покупок и книге продаж более 1000 записей в каждой. Проверить и просчитать не реально.

Тогда смысл искать причины? Исправляйте уточненками то, что налоговая за вас проверила.
А вообще, если ставка НДС одна, то без проблем проверяется соответствие сальдо по 62.02 и 76.ав. Если не совпадает, то данные ОСВ выгрузить в эксель и поклиентно сравнить, далее уже смотреть, детально по тем, у кого не совпадает. Экселю всё равно, хоть 100, хоть 1000 операций.
Ошибки обычно случаются, если договоры не правильно указаны, что-то задним числом правилось

Сообщение от Елена2202

Проверяла, красноты нигде нет.

именно развернуто по документам???

Сообщение от Елена2202

У нас в книге покупок и книге продаж более 1000 записей в каждой. Проверить и просчитать не реально.

хотя бы с анализом счетов 68,19,76.ав,76.ва сравниваете.. с 62.02

Сообщение от Анжелика Ник

76.Ав смотрели по этому контрагенту развернуто по сч-фактурам. проверяете 62.02 и 62.01 развернуто по контрагентам, договорам и сч-фактурам чтобы не было красноты?

Проверяла, красноты нигде нет.

Сообщение от Январь

Объяснение я пока виду только одно: по какой-то причине вы не проверяете то, что делает программа.
А почему она так делает, зависит от того, что за ПО и что конкретно вы делали, чтобы получить этот не верный результат.

1С:Предприятие. Бухгалтерия предприятия, версия 3.0.60.59.
Нет, не проверяем за программой. У нас в книге покупок и книге продаж более 1000 записей в каждой. Проверить и просчитать не реально.
Недавно тоже было требование, в 2015 г. так же в книгу покупок попала авансовая с/ф с завышенной суммой ндс. Пришлось сдавать "уточненку"
и доплачивать.

Сообщение от Елена2202

Может кто-нибудь мне сможет объяснить ситуацию?

76.Ав смотрели по этому контрагенту развернуто по сч-фактурам. проверяете 62.02 и 62.01 развернуто по контрагентам, договорам и сч-фактурам чтобы не было красноты?

Объяснение я пока виду только одно: по какой-то причине вы не проверяете то, что делает программа.
А почему она так делает, зависит от того, что за ПО и что конкретно вы делали, чтобы получить этот не верный результат.

Добрый день.
Прошу помогите мне.
07.02.2017 от покупателя была предоплата 179469 р. (в т.ч. ндс 27376,63 р). На эту сумму выписали с/ф на аванс. На следующий день по этому заказу была реализация на полную сумму 211140 р. И соответственно была выписана с/ф на реализацию.
Сегодня мне пришло требование из налоговой. Оказывается, что в Декларацию по ндс за 1 кв. 2017 с/ф на аванс попадает в книгу покупок, но сумма правильная (179469 р), а ндс стоит не правильный 25867,96. Далее, в Декларацию по ндс за 2 кв. 2017 в книгу покупок опять попадает эта с/ф на аванс и так же не правильно указана сумма ндс (25867,96). Далее уже в Декларацию за 1кв 2018 в книгу покупок опять попадает эта с/ф, но сумма ндс уже 1508,67 р.
Почем так происходит? Получается, мы завысили вычет. Может кто-нибудь мне сможет объяснить ситуацию?