Ответить в теме

Доброго всем дня.
Начисление аренды по земле провожу в 1с 8 через рассчет з/п далее дополнительные
начисления ор-ции ввела проводку Дт.44 - Кт 73 (ввела аренду земли и в закладках указала -не облагается страх.взносами)
код-1400 это для физ.лица - работника предприятия.
При рассчете программа начисляет аренду и она как доход попадает и в 2НДФЛ и 6 НДФЛ.( 1 раздел)
а вот когда выплатите ему арендную плату- включите в раздел 2 фрмы 6 НДФЛ - по аналогии с выплатой з/п и все.

Спасибо, я то же так сделала, но сомневалась

Сообщение от Наташки

mizeri, здравствуйте, у меня к Вам вопрос: когда я ручками начисляю арнду и НДФЛ, при начислении НДФЛ надо учитывть "вычеты"? Или только при начислении з/п? Ведь, одно с другим не сязано

У меня вычеты как идут автоматом так и идут, отдельно к аренде я их не применяю. Т.е. сумму НДФЛ считаю просто от суммы аренды, а вычеты применяются к зарплате. Единственное я проверяю чтобы сумма доходов предел для вычета не превысила. Может это и можно как то автоматизировать я не знаю.

mizeri, здравствуйте, у меня к Вам вопрос: когда я ручками начисляю арнду и НДФЛ, при начислении НДФЛ надо учитывть "вычеты"? Или только при начислении з/п? Ведь, одно с другим не сязано

добрый день мы выплатили действительную долю,какой код дохода ставить?

Сообщение от Наташа2007

Проблема как я поняла сейчас в документе "Ввод доходов, НДФЛ и налогов с ФОТ"

У меня в прошлом году точно такая операция. Проведена рукаи аренда и НДФЛ, потом введен документ "Ввод доходов, НДФЛ и налогов с ФОТ" и никаких проблем. У меня у каждого сотрудника закреплено подразделение. Если откроете список сотрудников организации, то там выводится колонка "Подразделение". Посмотрите какое подразделение написано у этого человека. Если его нет, то надо за ним зкрепить подразделение и к ак я понимаю все уже операции по нему будут идти как операции по данному подразделению. Во всяком случае других вариантов у меня кажется не осталось.

mizeri, как вы думаете, если все таки отразить на 70 счете. Что будет при проверке ? [/QUOTE]
Применять 70 счет некорректно и это правда. И в случае если такое нарушения обнаружат, то могут дать штраф по статье 120 НК.

Сообщение от mizeri

Так что расходы на аренду можете начислить на 26 счет например там выбрать подразделение и попробовать все перепровести.

mizeri, получается тоже самое проблема даже не в документе "Операция введенная вручную" Там да, если разносить на 26 счет можно выбрать подразделение. Проблема как я поняла сейчас в документе "Ввод доходов, НДФЛ и налогов с ФОТ" Именно этот документ отражает начисленный НДФЛ в регистрах. А в нем вообще нет поля, где можно выбрать "Подразделение". Я просто потихоньку сойду с ума , наверное, от аренды и НДФЛ....
mizeri, как вы думаете, если все таки отразить на 70 счете. Что будет при проверке ? Штраф , какое наказание может быть? Я задала вопрос на форуме, мне ответили, что нельзя по сч70 проводить, но про наказание никто пока сказать видимо не может. Я понимаю, что может быть по правилам бух. учета так нельзя отражать. Но что тогда делать? Если программа не хочет по другому делать?

Сообщение от mizeri

Я с вами столько выкопала "по дороге" интересного в 1С))))

Это точно, а я еще в ней как слепой котенок

Я с вами столько выкопала "по дороге" интересного в 1С))))

mizeri, спасибо, буду пробовать. Завтра напишу, посмотрим что получится.

Сообщение от Наташа2007

mizeri, оказывается дело в том, что когда мы начисляем з/плату, то там ставится Подразделение Основное. А когда начисляем аренду, то Подразделения НЕТ!!!!! И программа делит вычет якобы по Основному подразделению и Без подразделения. Вот такой дурдом!!!! Теперь вопрос встал как убрать это "Основное подразделение"? Или как добавить его в операции введенные вручную? А у вас в программе стоит Подразделение?

))))будете смеяться, но подразделение - первое о чем я подумала, но почему-то решила, что это бред. Оказывается интуицию надо слушать))))
И про разделение тоже поняла, но не поняла принципа. Вот сколько лет пытаюсь себя убедить, что надо слушать внутренний голос, а все равно туплю.
Извиняюсь за лирическое отступление

Подразделения у меня есть. Администрация и Рабочие. Я так отсортировываю расходы и всяко разно. Но на самом деле оно не обязательно.
Если оно у вас есть, то оно например ставиться - в качестве "уточнения" к счетам 20, 26 и т.д. У меня з/п начисляется на эти счета и я там ставлю нужное подразделение. У вас 44. В нем вид подразделения не выбирается. Так что расходы на аренду можете начислить на 26 счет например там выбрать подразделение и попробовать все перепровести.

mizeri, оказывается дело в том, что когда мы начисляем з/плату, то там ставится Подразделение Основное. А когда начисляем аренду, то Подразделения НЕТ!!!!! И программа делит вычет якобы по Основному подразделению и Без подразделения. Вот такой дурдом!!!! Теперь вопрос встал как убрать это "Основное подразделение"? Или как добавить его в операции введенные вручную? А у вас в программе стоит Подразделение?

Сообщение от Наташа2007

Уже руки опускаются....

Не понимаю. Единственное попробовать по сотру удалить и снова занести данные по вычетам и перепровести доки.

Сообщение от mizeri

Попробуйте перепроверить данные работника, как у него вчеты настроены. Даже не знаю где еще посмотреть. У меня вычеты не разбиваются на части . Это главная проблема. Надо разобраться. Да и еще у ва первые скрины с таблички "Результат проведения документа..." Сделайте скрин с закладкиНДФЛ сведения о доходах.

Уже руки опускаются....

Спасибо!

Сообщение от Наташки

Спасибо, буду изучать вашу переписку, и еще вопрос-оплату директору за пользование я могу в договоре прописать 1 раз в год?
Я опоздала за январь, февраль?

Ну наверное сначала надо все-таки определиться - возмездное у вас будет пользование или нет. Если все таки аренда (т.е. возмездное пользование) можете, но наверное директор захочет ее получать почаще)))). В принципе, если у него нет претензий можете и сейчас произвести выплату, а потом уже ежемесячно или как договоритесь.

Спасибо, буду изучать вашу переписку, и еще вопрос-оплату директору за пользование я могу в договоре прописать 1 раз в год?
Я опоздала за январь, февраль?

Сообщение от Наташки

Девочки, здравствуйте!
Скажите, а можно без оплаты взять в аренду помещение у Учредителя-безвозмездная аренда-он же директор и собственник помещения, что бы не мучиться как вы, я то же новичок в 8-ке?)))

Безвозмездной аренды в природе нет. Возможно предоставить в пользование безвозмездно. Но в данном случае у организации возникнет доход - от безвозмездного пользования имуществом.

Девочки, здравствуйте!
Скажите, а можно без оплаты взять в аренду помещение у Учредителя-безвозмездная аренда-он же директор и собственник помещения, что бы не мучиться как вы, я то же новичок в 8-ке?)))

Попробуйте перепроверить данные работника, как у него вчеты настроены. Даже не знаю где еще посмотреть. У меня вычеты не разбиваются на части . Это главная проблема. Надо разобраться. Да и еще у ва первые скрины с таблички "Результат проведения документа..." Сделайте скрин с закладкиНДФЛ сведения о доходах.

mizeri,спасибо, извините, но я все равно ничего не могу понять. Даже если программа применяет вычет при расчете за аренду, то тогда в документе "Начисление з/пл " почему считает с вычетом? Нет, тут что-то не так. А у вас такого в 1С не происходит?

Если я правильно все понимаю, то у вас должно получиься так:
31.01 - начислена з/п за январь, предоставлен вычет за январь, начислен НДФЛ с з/п в сумме 1248
15.02 - начислена аренда, предоставлен вычет за февраль, начислен НДФЛ в сумме 143 ( расчет ((11000+2500)-2800)*13% - 1248)
29.02 - начислена з/п за февраль, начислен НДФЛ в сумме 1300

Вот так. Т.е. вычет за февраль вы учитываете при расчете НДФЛ за аренду.

Сформировала

Сообщение от Наташа2007

Я еще очень плохо ориентируюсь в терминах в 1С 8. Что это за карточка?

Отчеты - Карточка счета. Сформируйте по 70 и 73 по данному сотруднику.

mizeri, спасибо за помощь

Сообщение от mizeri

Можно карточку что ли с начислениями (всеми) по этому сотру.

Подскажите, откуда ее распечатать. Я еще очень плохо ориентируюсь в терминах в 1С 8. Что это за карточка?

Сообщение от Наташа2007

Провела январь все посчитало нормально. Потом стала проводить февраль, а там почему то он сначала минусет часть НДФЛ 36 руб., потом идет налог с +, и в итоге получается правильная сумма . Но что такое эти разбивки по начислению налога. Посмотрела представленные вычеты, а там такая же ерунда. Программа вычет на ребенка разбила на 2 части 280 руб. и 1120 руб.
Вот как раз эти минусовые 36 руб. НДФЛ - это и есть 280руб. (из вычета) умножить на 13%
Помогите, разобраться

Если честно то даже не могу понять как такое может быть. Первый раз вижу подобное чудо
Можно карточку что ли с начислениями (всеми) по этому сотру.

Провела январь все посчитало нормально. Потом стала проводить февраль, а там почему то он сначала минусет часть НДФЛ 36 руб., потом идет налог с +, и в итоге получается правильная сумма . Но что такое эти разбивки по начислению налога. Посмотрела представленные вычеты, а там такая же ерунда. Программа вычет на ребенка разбила на 2 части 280 руб. и 1120 руб.
Вот как раз эти минусовые 36 руб. НДФЛ - это и есть 280руб. (из вычета) умножить на 13%
Помогите, разобраться

Сообщение от Наташа2007

В этом документе нужно выбрать Месяц налогового периода. Если у нас выплата за декабрь 2011 идет в январе 2012г. Какой месяц указывать(Месяц за который начислено или месяц в котором выплатили)? Январь2012 или декабрь 2011? Ведь взависимости что укажем, тот месяц и попадет или не попадет в справку..

Указываете месяц выплаты - январь.

Сообщение от Наташа2007

что выбрать "Прочий расход"?

Да

Добрый день. Стала проводить оплату по аренде с начала года (т.к. переходим на 8.2 с начала года). Как правильно провести оплату. Начисления делаю через 73 счет, т.к. сотрудники. Выбираю РКО, там нужно выбрать "Вид операции", что выбрать "Прочий расход"? Оплата поставщику вроде бы не подходит.

Сообщение от mizeri

Документом Зарплата-Данные учета зарплаты во внешней программе-Ввод доходов, НДФЛ и налогов с ФОТ нужно ввести, чтобы попала в Справку 2-НДФЛ

В этом документе нужно выбрать Месяц налогового периода. Если у нас выплата за декабрь 2011 идет в январе 2012г. Какой месяц указывать(Месяц за который начислено или месяц в котором выплатили)? Январь2012 или декабрь 2011? Ведь взависимости что укажем, тот месяц и попадет или не попадет в справку..