Ответить в теме

Спасибо!

Аноним, фактическая оплата в декларации нигде не указывается, только начисления

Подскажите, обязательно ли в разделе 1.1 строки 040 и 070 указывают сумму, которую нужно фактически уплатить в бюджет? Если в предыдущем отчетном периоде был убыток и образовалась переплата?

Сообщение от Январь

Мне кажется, в первую очередь правильно отражать операции по начислению налога в своем учете

Я имею ввиду, что чтобы не переплачивать, нужно тогда постоянно в голове держать сумму уплаченных авансов и мысленно вычитать ее из полученной суммы. В случае, когда в последующих кварталах получается все меньшая прибыль по сравнению с первым, получается, что реально уплачены большие авансы, а по году - переплата. Тогда как в правильном варианте, если по году поставить маленькие авансы (по строке 180 из предыдущей декларации), получается еще и заметный налог к доплате. Но ведь фактически - переплата. Непонятно, зачем такая запутанная схема

Сообщение от Аноним__8

А как же тогда следить за состоянием расчетов с бюджетом - постоянно запрашивать карточку по операциям с бюджетом?

Мне кажется, в первую очередь правильно отражать операции по начислению налога в своем учете

Сообщение от Январь

Не правильно. Реальные оплаты в декларации нигде и никак не отображаются

Эта формула для всех одинакова, просто у тех, кто не платит ежемесячных авансов стр.290=0


Если нет переплат, то могут

Спасибо большое! А как же тогда следить за состоянием расчетов с бюджетом - постоянно запрашивать карточку по операциям с бюджетом?

Сообщение от Аноним__8

В строке 210 каждой декларации я всегда указывала сумму реально уплаченного налога. Получается, что это неправильно?

Не правильно. Реальные оплаты в декларации нигде и никак не отображаются

Сообщение от Аноним__8

Нужно было заполнять стр.210 по формуле для ежемесячных авансовых платежей? (стр. 210= стр 180 + стр 290 из предыдущих деклараций?)

Эта формула для всех одинакова, просто у тех, кто не платит ежемесячных авансов стр.290=0

Сообщение от Аноним__8

Просто в этом случае строки 270 и 271, которые заполняются автоматически, не будут отражать реальную сумму к доплате (не совпадет с обороткой, "Расчеты с бюджетом").

Если нет переплат, то могут

Добрый день! А подскажите и мне, пож-та, по авансам
У меня всегда получалось, что фирма имеет право не платить ежемесячные авансы по прибыли, а только ежеквартальные по итогам отчетного периода. И почему-то мне казалось, что это обозначает,что я могу просто доплачивать налог на прибыль, если он получился больше, чем в предыдущей декларации, или не платить, если меньше. Причем суммы к доплате или уменьшению в декларации я сверяла с обороткой, и у меня все совпадало. В строке 210 каждой декларации я всегда указывала сумму реально уплаченного налога. Получается, что это неправильно? Нужно было заполнять стр.210 по формуле для ежемесячных авансовых платежей? (стр. 210= стр 180 + стр 290 из предыдущих деклараций?) Просто в этом случае строки 270 и 271, которые заполняются автоматически, не будут отражать реальную сумму к доплате (не совпадет с обороткой, "Расчеты с бюджетом"). И все равно это будет правильно?

Сообщение от Аноним

Подскажите а КБК по прибыли менялись?

Нет

Подскажите а КБК по прибыли менялись?

[QUOTE=Январь;54814760]
Спасибо

Сообщение от Аноним

А переплата в отчете отражается?

Вы там хоть одну похожую строку видели? Я - нет.

Сообщение от Аноним

за полугодие начислено 5000 налога, а по итогом года 4000?

За полугодие начислили 5000
За 9 мес. был убыток? Значит показали к уменьшению 5000
За год прибыль, начислили 4000, если 5000 заплатили и не возвращали/не засчитывали по другим налогам, то ничего не платите

Сообщение от Январь

По итогам года не бывает авансовых платежей. Налог за год надо заплатить.

Если прибыли за год меньше, чем за полугодие, то у вас переплата должна быть, и платить скорее всего ничего не надо, только начислить

А переплата в отчете отражается?
за полугодие начислено 5000 налога, а по итогом года 4000?

Сообщение от Аноним

а авансовый платеж по итогом года придется платить?

По итогам года не бывает авансовых платежей. Налог за год надо заплатить.

Сообщение от Аноним

Если прибыль не превышает прибыли за полугодие?

Если прибыли за год меньше, чем за полугодие, то у вас переплата должна быть, и платить скорее всего ничего не надо, только начислить

Сообщение от Аноним

Спасибо, а авансовый платеж по итогом года придется платить?

Если прибыль не превышает прибыли за полугодие?

Сообщение от Январь

Если был убыток, то 180 строка была равна нулю, значит и 210 за год будет равна нулю

Спасибо, а авансовый платеж по итогом года придется платить?

Сообщение от Аноним

А если в 3 квартале 2016 года был убыток, то что ставить по строке 210 за год?

Если был убыток, то 180 строка была равна нулю, значит и 210 за год будет равна нулю

А если в 3 квартале 2016 года был убыток, то что ставить по строке 210 за год?

Январь, большое спасибо за ответы, каша в голове моей чуть улеглась, обидно, что неверно считала кварталы, где-то ведь прочитала и стала так делать, а это оказалось ошибочным. Буду пока сидеть тихо, сдам первичную за 9 мес., укажу авансовые на 4 кв.2015 и на 1 кв.2016, за полугодие не буду сдавать уточненку.

Сообщение от ZHANNET

а считать строку 290 на эти месяцы как( строка 180 1 полугодия-строка 180 1 квартал 2015)?

Считать так

Сообщение от ZHANNET

А потом за 9 месяцев эти начисленные авансы отразить по стр. 210 со всеми начисленными ранее в т.ч.1 квартал +2 квартал, т.е за первое полугодие+июль+август+сентябрь-вроде как я их платила?

Стр. 210 за 9 мес. = стр. 180 за полугодие + стр. 290 за полугодие

А сдавать ли уточненку - думайте, могут и не поймать. Пени и налог (если что-то получится недоплаченным) надо самим посчитать и заплатить до подачи уточненки

Январь, спасибо, а что же мне сейчас делать, сдавать уточненку за 1 полугодие, отражать в ней начисление за июль, август, сентябрь по строке 290-320, а считать строку 290 на эти месяцы как( строка 180 1 полугодия-строка 180 1 квартал 2015)?
Налоговая насчитает пеню сразу как сдамся? А потом за 9 месяцев эти начисленные авансы отразить по стр. 210 со всеми начисленными ранее в т.ч.1 квартал +2 квартал, т.е за первое полугодие+июль+август+сентябрь-вроде как я их платила?

Сообщение от ZHANNET

чтобы узнать платить налог июль, август, сентябрь, надо было складывать кварталы 3 кв/2014+4 кв.2014+1кв.2015+2 кв.2015 и отражать авансы в полугодовой что ли?

Да

Спасибо за ответ, только теперь я в ступоре, значит неправильно считала сумму кварталов, вернее неверно кварталы выбирала для того, чтобы узнать, надо ли платить авансы внутри квартала. значит, чтобы узнать платить налог июль, август, сентябрь, надо было складывать кварталы 3 кв/2014+4 кв.2014+1кв.2015+2 кв.2015 и отражать авансы в полугодовой что ли? т.е 7,0+6,0+15+15=43/4=10,75 млн, и уже надо было в полугодовой отражать начисление авансов помесячно на 3 квартал 2015? А я не платила и не отражала!

Сообщение от ZHANNET

Сейчас перед 9 месяцами считаю

Надо брать для расчета 4.кв.14 + 1-2-3кв.15, вы ведь авансы на 4-й квартал 15 рассчитываете, а для него предыдущие четыре - это те, что я написала.

Сообщение от ZHANNET

я беру ст.180 за 9 месяц.-180 стр 1 полугодие=равно пусть примерно 100000 руб/3 мес. и равными долями в октябре, ноябре и декабре плачу в бюджет 33333,33 руб.????

Да

Сообщение от ZHANNET

Заполняю раздел 1.2 и указываю квартал 04 что ли?

Раздел заполняете, квартал указывать не надо

Сообщение от ZHANNET

По строке 290 указываю тоже эти же 100000 руб.?

Да

Сообщение от ZHANNET

А по строке 320 , если заполняю декларацию за 9 мес. 2015 надо ли отражать авансовые платежи на 1 квартал 2016 или только это делается в годовой?

Это делается только в декларации за 9 мес. В годовой ни строки 290-320 не заполняются, ни раздел 1.2 не включается

Добрый день. Прошу помощи, очень-очень. Уважаемые форумчане, помогите с ежемесячными платежами, теперь запуталась окончательно.У меня выручки без НДС такие:
1 кв.2014-8,0 (после запятой не беру),
2 кв.2014-8,0
3 кв.2014-7,0
4 кв.2014-6,0,
1 кв. 2015-15,0
2 кв.2015-15,
а за 3 квартал еще не считалась,директор думает проводить одну реализацию или нет.
Короче авансовые платежи просчитывала на 1 квартал 2015 так :1-2-3-4 кварталы 2014/4 кв.=8+8+7+6=29/4 кв-меньше 10,0млн. платила только квартальные, также просчитала, когда 1 квартал 2015 свернула, что на 2 квартал 2015 тоже платить не надо, так как суммирую 2 кв.2014+3 /2014+4/2014+1 кв.2015=8,0+7,0+6,0+15,0=36/4 кв=9 , значит авансовые платежи помесячно в декларации за 1 полугодие не отражаю, только опять плачу квартальный!
Сейчас перед 9 месяцами считаю, надо ли отражать в декларации начисление авансовых по 1/3 и получается , что надо , так как беру 3 кв./14+4 кв./14+1кв.2015+2кв.2015=7+6+15+15=43/4=10,75, я беру ст.180 за 9 месяц.-180 стр 1 полугодие=равно пусть примерно 100000 руб/3 мес. и равными долями в октябре, ноябре и декабре плачу в бюджет 33333,33 руб.???? Заполняю раздел 1.2 и указываю квартал 04 что ли? По строке 290 указываю тоже эти же 100000 руб.?
А по строке 320 , если заполняю декларацию за 9 мес. 2015 надо ли отражать авансовые платежи на 1 квартал 2016 или только это делается в годовой? Извините меня, что так дотошно все пишу, но все время платили квартальные, сейчас старые материалы еще 2012 годов подборку стала читать про платежи внутри квартала и поняла, что все это старье и не нужно, все по- новому и запуталась вконец.

Сообщение от Erste

строка 210 - А ВОТ ТУТ ВОПРОС ЧТО ПОСТАВИТЬ

77 708 + 72 321 (т.е. стр. 180 + 290 из предыдущей декларации)

помогите плиз, совсем запуталась
организация создана в 1 кв. 2015г.
в декл. 1 кв15
строка 180-5387руб.
строка 210 - 0 руб.
строка 270 - о руб.
строка 290 - 0руб.
в декл. 2кв15
строка 180 - 77708руб.
строка 210 - 5387руб.
строка 270- 72321руб.
строка 290 - 72321руб.
в декл.3кв15
строка 180 - тут все понятно что поставлю
строка 210 - А ВОТ ТУТ ВОПРОС ЧТО ПОСТАВИТЬ, 72321 ИЛИ 72321*2=14642, ИЛИ 150029=СТРОКА 270 2КВ15+СТРОКА 180 2КВ15
строка 270- стр 190-стр220-стр250
строка 290 - стр220+стр250-стр190
строка 320 - те же цифры что и в строке 290

Добрый день! Если в декларации за полугодие по стр. 280 налог к уменьшению, а по стр.300 ежемес.авансовые платежи к уплате, можно ли ежемес. авансовый платеж 28 июля уменьшить на сумму по стр.280 ? какие проводки нужно сделать на сумму налога "к уменьшению" за полугодие? Спасибо.

Благодарю Вас, Январь!

Сообщение от jylia.76

Если в 1 кв уплачены авансовые платежи, то при оплате за 1 полугодие эти платежи уменьшают сумму налога к оплате или нет?

Конечно, уменьшают.
На третий квартал платить 2 874 551