Ответить в теме

понимаю....тоже первый раз столкнулась с этой проблемой. Ума не приложу где какое субконто не затронуто или еще что-нибудь.

нет Просто 26-й в НУ по-умолчанию весь косвенный, поэтому тупо списывается на 90-й.

Сообщение от Naumov

26-й в ну в БП закрывается всегда и без проблем. никогда не встречал проблем с закрыите 26-го.

счастливый вы человек))))

26-й в ну в БП закрывается всегда и без проблем. никогда не встречал проблем с закрыите 26-го.

выше программа указана - 1С 8,2 релиз 8.2.16.368

Сообщение от Sv1

Возникла проблема по 26 счету и по 99.

БУ закрывает по этим счетам, а налоговый не хочет. По 26 не закрывает начисления по зп (в программе проводится отражение зп в регламентированном учете)

где вы видите, что 26-й не закрывает? Субконто в проводка

Программа какая собсно

А по 99 не закрывает начисления к оплате, т.е. 99/68 проводится в БУ, а в НУ не проводится.

Куда и каким образом вы намереваетесь 99-й закрывать?

Сообщение от Аноним

на 26 счете не может быть прямых расходов по оплате труда, только косвенные
прямые должны быть отражены по сч. 20, иначе 1С-ка не понимает

Это вы сами придумали? или подсказал кто?

на материальные можно повесить? или на другие статьи затрат?

а косвенные как должны называться?

Сообщение от Sv1

ОПЛАТА ТРУДА, вид расходов налогового учета оплата труда.(ставила прямые затраты, материальные - не списывает)

на 26 счете не может быть прямых расходов по оплате труда, только косвенные
прямые должны быть отражены по сч. 20, иначе 1С-ка не понимает

Сообщение от Sv1

99/68 это начислен налог на прибыль к уплате

начисленный налог на прибыль не должен отражаться в налоговом учете

ОПЛАТА ТРУДА, вид расходов налогового учета оплата труда.(ставила прямые затраты, материальные - не списывает)

Сообщение от Sv1

статьи затрат....26 одинаково заполнен

что значит одинаково.. статья затрат по зп по 26 счету -какие галки стоят

Сообщение от Анжелика Ник

справочник затрат в части налогового учета по этой статье правильно заполнен?

а где найти этот справочник? (я смотрела в предприятие-учетная политика-налог на прибыль-методы распределения затрат), далее ползала в справочнике-статьи затрат....26 одинаково заполнен...а вот по 99 не понимаю.

Сообщение от Sv1

а в НУ не проводится.

справочник затрат в части налогового учета по этой статье правильно заполнен?

99/68 это начислен налог на прибыль к уплате

99/68 - это что?

1С 8,2 релиз 8.2.16.368

программа какая?

Возникла проблема по 26 счету и по 99.

БУ закрывает по этим счетам, а налоговый не хочет. По 26 не закрывает начисления по зп (в программе проводится отражение зп в регламентированном учете)
А по 99 не закрывает начисления к оплате, т.е. 99/68 проводится в БУ, а в НУ не проводится.

Если сумбурно изложила, простите меня.