Ответить в теме: Без аванса расходы не попадают в КУДИР. УСН 15%.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Ека0204 А вручную действительно иногда редактирую... то, что отредактировано вручную - никогда не пересчитается, даже если вы перепроводите документ.
Исправьте ваше вручную - и будет вам счастье. Выписка не правильная - счет авансов 60.02 должен быть
Сообщение от tashelk Не посмотрела что у вас 2.0. зайдете - на закладку - Предприятие - счета учета расчетов с контрагентами и там настройте tashelk. В настройках у меня все так же как и у вас. Я их и не меняла. А вручную действительно иногда редактирую... приходится... Ну и я как то не поняла ход ваших мыслей
Не посмотрела что у вас 2.0. зайдете - на закладку - Предприятие - счета учета расчетов с контрагентами и там настройте
ошибка в списании с р/с - счет аванса должен быть 60.02. И скорее всего в поступлении на закладке счет расчетов 60,01 опять в ручную ставили. там должно быть счет авансов тоже 60.02. Если вы хотите автоматом ваши ручные исправления счетов уберите и все перепровести надо с начала года. Чтоб вставало в программе как надо то на закладке справочники - счета учетов расчетов с контрагентами по умолчанию должно быть вот так. Вложение 60884
Сообщение от ZZZhanna смотрите настройки, перепроводите документы, в общем, начинайте сначала ZZZhanna, еще бы знать что смотреть.... Кажется уже все перепробовала..... Не получается и все тут... хоть тресни...
Сообщение от Ека0204 и теперь расход без оплаты сразу попадает в расходы в гр.7. смотрите настройки, перепроводите документы, в общем, начинайте сначала
Сообщение от Ека0204 В счете 60.01 не было "галочки2 в субконто 3. Сейчас поставила и стала что то получаться. Еще попробую перепровести документы. Завтра напишу что получилось. Спасибо за подсказку. И снова Здравствуйте!!! В продолжение вчерашней темы пишу что сейчас у меня получается. Поставила "галочку" в плане счетов в сч. 60,01 в субконто 3 и теперь расход без оплаты сразу попадает в расходы в гр.7. А при оплате потом сумма попадает в гр. 6. Что делать?
Сообщение от ZZZhanna А посмотрите-ка - в плане счетов по счетам 60 установлено Субконто 3 - учет по документам? В счете 60.01 не было "галочки2 в субконто 3. Сейчас поставила и стала что то получаться. Еще попробую перепровести документы. Завтра напишу что получилось. Спасибо за подсказку.
Сообщение от ZZZhanna А посмотрите-ка - в плане счетов по счетам 60 установлено Субконто 3 - учет по документам? Вложение 60881
А посмотрите-ка - в плане счетов по счетам 60 установлено Субконто 3 - учет по документам?
Сообщение от ZZZhanna а другие операции учитываются по документу? Еще в настройках есть галочка "партионный учет", попробуйте с ней. А какие еще должны быть операции по этому документу? Оказали услуги, оплатили.... счет 60,01 по нулям.... что там еще может быть "Партионный учет" в настройках не нашла
а другие операции учитываются по документу? Еще в настройках есть галочка "партионный учет", попробуйте с ней.
Сообщение от ZZZhanna Ека0204, у вас не зачитывается сам документ, только договор. Тогда почему так получается? И что делать, как исправить?
Ека0204, у вас не зачитывается сам документ, только договор.
Сообщение от Аноним выкладывайте фото - скрин движение проводок, что формирует программа - точно сажу тогда Вложение 60879Вложение 60880
выкладывайте фото - скрин движение проводок, что формирует программа - точно сажу тогда
Сообщение от Аноним Нет счет не влияет. скорее всего вы или вручную ставите 60.01 и 60.01 везде или же все таки у вас выбран разный договор. Создайте например новый договор №1111 и к нему прицепите всю цепочку. Не меняя счета учета - то есть 60.01 и 60.02 и перепроведите.Иногда бывает несколько договоров с одинаковым названием - от этого и задвоение и неправильный зачет аванса. У меня договор ОДИН, тут даже выбирать не приходится.... И потом это по всем так контрагентам, а не по одному....
Нет счет не влияет. скорее всего вы или вручную ставите 60.01 и 60.01 везде или же все таки у вас выбран разный договор. Создайте например новый договор №1111 и к нему прицепите всю цепочку. Не меняя счета учета - то есть 60.01 и 60.02 и перепроведите.Иногда бывает несколько договоров с одинаковым названием - от этого и задвоение и неправильный зачет аванса.
Сообщение от ZZZhanna вообще счет влиять бы не должен... Посмотрите, что у вас с 60.01-60.02. Попробуйте все документы распровести и провести заново, иногда 1с только с 10 раза цепляет, непонятно по какой причине. Вот как раз то счет и влияет.... Я через 60,01 "сто раз" пробовала делать... И договор, и склад, и думала может где то аванс завис с прошлого года , перепробовала все возможные варианты.... и только счет 76,05 помог....
Сообщение от Ека0204 Проводила через счет 60,01 ни чего не получалось (об этом выше написано). Сейчас попробовала провести через счет 76,05 и все нормально!!!!! вообще счет влиять бы не должен... Посмотрите, что у вас с 60.01-60.02. Попробуйте все документы распровести и провести заново, иногда 1с только с 10 раза цепляет, непонятно по какой причине.
Очень интересный момент. Сама в шоке. На начало года расчеты с контрагентом по "0". Проводила через счет 60,01 ни чего не получалось (об этом выше написано). Сейчас попробовала провести через счет 76,05 и все нормально!!!!! Все суммы попали туда куда надо!!!! Как так то????
Книга учета ДиР формируется по кассовому методу. В момент принятия услуги на учет вы ее не оплатили, поэтому она и не попала никуда. Но если вы ее оплатили и она все равно не попала , то скорее всего в выписке банка нет привязки к правильному договору. Попробуйте зачет аванса - в этой выписке выбрать не автоматически, а выбрать по документу и выберете ваши услуги.
Я согласна, что приход не должен ни куда попадать. В НУ указано "принимаются". Но и при оплате не идет зачет расхода, т.е. не попадает в гр. 7. Это по всеми контрагентами у которых оплата происходит после прихода.
Сообщение от Ека0204 а приход ни куда не попадает приход сам по себе попадать и не должен. Сумма плпадает по более поздней из дат, т.е. в данном случае в КУДиР должна попасть оплата. В приходном документе указано, что расходы принимаются в НУ? В других аналогичных документах такой проблемы нет?
Договор один. Все везде зачлось. ЕНВД нет и не было. По оборотке все норм. Склад один (выбирать даже не приходится) Но в КУДИР оплата попадает только в гр.6, а приход ни куда не попадает
Сообщение от Ека0204 А вот когда сначала провожу поступление услуг (например, 31.01.18), а оплату провожу 02.02.18, то получается такая картина: услуги от 31.01.18- вообще не попадают ни в какую графу!!!!! и не должны. Сообщение от Ека0204 а оплата 02.02.18 попадает в гр. 6 ( а должна была попасть в гр.7) должна и в 6 и в 7. Проверьте, зачлась ли оплата по БУ по оборотке по документу, по договору, по складу и т.п., и правильно ли указан вид оплаты (не попадает ли в доходы по ЕНВД) Для начала перепроведите документы.
возможно поступление и оплату отражаете по разным договорам
Добрый день. В этом году перешли на УСН 15 %. И вот возникла проблема. Если я плачу аванс за услуги, то сумма правильно попадает в графу 6 КУДИР. Потом провожу приход услуг, аванс зачитывается и сумма попадает в графу 7 (зачтены услуги). Все нормально тут. А вот когда сначала провожу поступление услуг (например, 31.01.18), а оплату провожу 02.02.18, то получается такая картина: услуги от 31.01.18- вообще не попадают ни в какую графу!!!!! (они должны были попасть в гр. 6), а оплата 02.02.18 попадает в гр. 6 ( а должна была попасть в гр.7). На начало года с поставщиком все по "нулям" ни каких задолженностей с 2-х сторон. Вот где искать ошибку? Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. программа 1С 8.2 Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.66.47)
Правила форума