Ответить в теме

Добрый день, подскажите пожалуйста, из ИФНС пришло требование о недоимке, выяснилось что отчет за 2017 сдала с неверным ОКТМО. Надо подать уточненку с неверным октмо с нулевыми суммами и первичный с верным октмо и с суммами. А штрафа за подачу первичного с верным октмо не будет? И по поводу требования об уплате недоимки надо письмо писать чтоб отменили после подачи уточненки?

Сообщение от Kalita

во 2-м перечисленный в этом квартале

не отражается в 6-НДФЛ перечисленный НДФЛ. Исчисленный и удержанный - да, а перечисленного в этом отчете нет.

Сообщение от DPShevchenko

Помогите разобраться с правильностью заполнения 6 НДФЛ.
Заработная плата за декабрь начислена и выплачена в декабре 2017, а НДФЛ перечислен в январе 2018 г.
Надо ли отражать декабрьскую з/плату в 6 НДФЛ за 2017 год.

в 1 разделе отражаете начисленный НДФЛ, во 2-м перечисленный в этом квартале. Перечисляли в январе-должно быть отражено. И не вздумайте заполнять строку 080, она занижает налогооблагаемую базу, в лицевом счете отражается с минусом.

Сообщение от ТатВита

я больше не хочу с Вами вступать в полемику

в полемику? где Вы ее тут нашли? элементарный вопрос к Вам - это уж полемика?

Сообщение от ТатВита

Больше ничего не отвечайте

yes, sir! буду молчать как рыба! склею пальцы скотчем, чтобы не бряцали по клавиатуре почем зря, дабы не ранить Вашу неприемлемость к критике.

Это - форум, на котором каждый - в том числе, и Вы, и я - имеет право высказать свою точку зрения. И не Вам мне указывать, молчать или нет, радоваться или нет. Вы написАли, на мой взгляд, глупость, и я высказала свое отношение к Вашим словам.

Сообщение от Nikost

для самопроверки - да на здоровье. Но еще одно контрольное соотношение от налоговиков мало кому понравится.

Да у нас у всех этот существующий расчет мало кому нравится и много вопросов по нему. И вообще, я больше не хочу с Вами вступать в полемику. Бесполезно - Ваше кредо наверно"моё слово последнее правильное". Радуйтесь. До свидания. Больше ничего не отвечайте. Ушли от темы.

Сообщение от ТатВита

читайте все слова, которые написаны и не переворачивайте их

я нормально читаю и ничего не переворачиваю. И Ваше "бы" учла, давая свой комментарий. Неужели непонятно, что глупо сравнивать нарастающий итог с данными за квартал? Это разные временные периоды.

Сообщение от ТатВита

нарастающий итог - это не трудно

для самопроверки - да на здоровье. Но еще одно контрольное соотношение от налоговиков мало кому понравится.

Сообщение от Nikost

а в следующих кварталах как поступать, если р.1 заполняется нарастающим итогом, а р.2 - только за 3 месяца? И откуда Вы взяли равенство стр.070 и стр.140?

Вообще то писала- что "сделали бы". Вы читайте все слова, которые написаны и не переворачивайте их. А нарастающий итог - это не трудно было бы посчитать, сложив с предыдущим расчетом. Но, это "мои фантазии". На данный момент стр. 070 - это сумма УДЕРЖАННАЯ.

Сообщение от ТатВита

Сделали бы эту строку равную перечислениям по стр. 140 р.2

а в следующих кварталах как поступать, если р.1 заполняется нарастающим итогом, а р.2 - только за 3 месяца? И откуда Вы взяли равенство стр.070 и стр.140?

Вот как я с Вами согласна, что налоговики сами не знают. Сделали бы эту строку равную перечислениям по стр. 140 р.2 и всем было бы понятно откуда эта сумма взялась.

katrom, плюньте на строку 070. Налоговики сами не знают, как ее заполнять. Она ни на что не влияет.

подскажите, если ли штраф за то, что строку 070 неправильно заполнили?

спасибо

Сообщение от katrom

ну выдали зп 30.03.2018, удержали НДФЛ, как в итоге правильно заполнить строку 070? с учетом НДФЛ за март или без нее?

вот ваша операция по зарплате 30.03.18 - в учебном модуле 6-НДФЛ
https://yadi.sk/d/IlDhNlkR3TrMLv

ну выдали зп 30.03.2018, удержали НДФЛ, как в итоге правильно заполнить строку 070? с учетом НДФЛ за март или без нее?
будет ли штраф за это?
Как вы, коллеги, заполняете эти строки?

Сообщение от бух1017

Второй раздел - в 1 кв. 2018 г.

не факт, зависит от даты выдачи з/пл. Например выдача 28.12.17-блок попадет в годовой 2017.

Сообщение от katrom

выдали в марте 30.03 а срок НДФЛ переходит на апрель, при этом строку 070 не заполнили???

это неверно
дата удержания налога всегда совпадает с датой выдачи ЗП.
ЗП выдали 30.03 без налога, налог удержан 30.03, значит в 070 строку попадает в 1 кв. 2018
Это во второй раздел этот блок попадет во 2 квартале / полугодии, так как 120 строка уходит на апрель - 02.04.2018
Если при выплате 30.03 - в 070 строку удержанный налог не включен, то нужна корректировка - сведения недостоверные

Насколько критична ситуация, если например, зп за март 2018 выдали в марте 30.03 а срок НДФЛ переходит на апрель, при этом строку 070 не заполнили???
Или это неправильно?

Сообщение от DPShevchenko

начислена и выплачена в декабре 2017

в 1 раздел ЗП за декабрь - включаете в строки
020
030
040
070
Второй раздел - в 1 кв. 2018 г.
попробуйте модуль 6-НДФЛ - введите свои даты и суммы - на выходе получите запись в 6-НДФЛ в нужном периоде
https://yadi.sk/i/rZD-aPJQ3TzWPS

Помогите разобраться с правильностью заполнения 6 НДФЛ.
Заработная плата за декабрь начислена и выплачена в декабре 2017, а НДФЛ перечислен в январе 2018 г.
Надо ли отражать декабрьскую з/плату в 6 НДФЛ за 2017 год.