Ответить в теме

Сообщение от Васька111

Теперь в отчете хотим провести возврат от покупателя. Могут ли в РАР запросить у нас какие либо документы по возврату или нет?

Если Вы розница, то зачем вы хотите отражать возврат от покупателя в декларации? У Вас компьютерный учет продаж, возвратов от покупателей и данные автоматически попадают в декларацию?
Если Вы будете их возвращать поставщику, то тогда возврат поставщику надо отражать обязательно, если поставщик у себя в декларации отразит этот возврат

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Если к нам пришли покупатель, обычные розничные и вернули несколько бутылок водки, так как при открытии бутылки горловина была разбита. Мы у них взяли эту водку, дабы не развивать конфликт дальше. Теперь в отчете хотим провести возврат от покупателя. Могут ли в РАР запросить у нас какие либо документы по возврату или нет?

Сообщение от ОльгаСК

Здравствуйте!вопрос из Севастополя!
первый раз сдаем почти здесь все алкодек-ции!!!!
Разрешите спросить у вас совета по отражению возврата по ф.11 и ф.12,так как то что ситуация неоднозначная,это мягко сказано:
1)Если у меня по возврату продукции есть только Корректировочный счет-фактура от поставщика,нет ТОРГ2 или другого акта о возврате,а по сверке у них Приход на полную сумму и проведен на сумму вычерка Возврат,то подскажите Какие мне от них надо еще требовать док-ты по Возврату ???
2) в какую графу вы бы рекомендовали поставить возврат???в 1С у меня автоматом попадает в "Возвраты",а если в "прочий расход" то это вручную переносить в дек-ции?
2)надо ли добиваться ответа от поставщика(на сегодняшний день информации нет,они уклоняются от ответа!!!),чтобы с ними сходилось в какую графу они ставят Возврат)??или я сама могу принять решение,что Возврат(причина вычерк по бою,недовозу)надо ставить в "прочий расход"?! а если при этом они поставят его в возврат,то какие потом будут последствия???
П.С. первый раз буду сдавать ф.11 и ф.12!!!поставщики некоторые не дают никакой информации((((

Посмотрите решение холдинга X5 (всероссийские торговые сети "пятерочка", "карусель", " перекресток")

Здравствуйте!вопрос из Севастополя!
первый раз сдаем почти здесь все алкодек-ции!!!!
Разрешите спросить у вас совета по отражению возврата по ф.11 и ф.12,так как то что ситуация неоднозначная,это мягко сказано:
1)Если у меня по возврату продукции есть только Корректировочный счет-фактура от поставщика,нет ТОРГ2 или другого акта о возврате,а по сверке у них Приход на полную сумму и проведен на сумму вычерка Возврат,то подскажите Какие мне от них надо еще требовать док-ты по Возврату ???
2) в какую графу вы бы рекомендовали поставить возврат???в 1С у меня автоматом попадает в "Возвраты",а если в "прочий расход" то это вручную переносить в дек-ции?
2)надо ли добиваться ответа от поставщика(на сегодняшний день информации нет,они уклоняются от ответа!!!),чтобы с ними сходилось в какую графу они ставят Возврат)??или я сама могу принять решение,что Возврат(причина вычерк по бою,недовозу)надо ставить в "прочий расход"?! а если при этом они поставят его в возврат,то какие потом будут последствия???
П.С. первый раз буду сдавать ф.11 и ф.12!!!поставщики некоторые не дают никакой информации((((

можно ли в 1-ой таблице отразить возврат от покупателя? нужно ли документально его подтвердить? возникнут вопросы ?

Сообщение от deklarant_

для этого надо подавать заявление в субъект и ждать.

а 4 кв как сейчас сдать? там не дает поставить начальные остатки - как мне нужно.

Сообщение от Аноним

а коррекировку за 3 кв ведь поздно уже?

для этого надо подавать заявление в субъект и ждать.

Сообщение от deklarant_

Подавать коррекцию

а коррекировку за 3 кв ведь поздно уже?

Сообщение от rs_oksana

Привет всем! У меня тоже ситуация....
По ревизии нашли алкоголь и решили вернуть поставщику, т.к. магазин сезонный и уже закрылся на зиму, а в 3 кв подали декларацию с нулевыми остатками. Поставщик у себя провел возврат в 4 кв и редактировать ничего не хочет. Выгружаю данные поставщика в сбис - возврат встает в поступления на минус. И соответственно такой отчет не проходит. Как быть?

Подавать коррекцию

Привет всем! У меня тоже ситуация....
По ревизии нашли алкоголь и решили вернуть поставщику, т.к. магазин сезонный и уже закрылся на зиму, а в 3 кв подали декларацию с нулевыми остатками. Поставщик у себя провел возврат в 4 кв и редактировать ничего не хочет. Выгружаю данные поставщика в сбис - возврат встает в поступления на минус. И соответственно такой отчет не проходит. Как быть?

Сообщение от avk-olga

Поставщик сделал накладную с минусом в разделе 2 на кол-во возврата. Я сделала в Разделе 1 столбец Возврат поставщику. В связи с этим у нас не сходится с поставщиком поступление. Как правильно?

в ф.11 и 12 в табл.2 нельзя ставить минусы, возврат отображать только в табл.1. Поставщик в сверке поставил минус думаю для наглядности, эту строку вы пропускаете. У себя в ф.6 поставщик отобразит первоначальную накладную (до возврата), а возврат отобразит в ф.7

Поставщик сделал накладную с минусом в разделе 2 на кол-во возврата. Я сделала в Разделе 1 столбец Возврат поставщику. В связи с этим у нас не сходится с поставщиком поступление. Как правильно?

Можно мне здесь задать аналогичный вопрос Я заполняю алкодекларацию по пиву в сбисе, на основании бумажной выписки из декларации поставщика. Был возврат. У них в списке накладных с минусом возвратное кол-во. Как мне поступить: вручную вбить в Разд. 1 Возврат постащику - 9 (дк). А в Разд. 2 где перечень накладных с минусом поставить?

Сообщение от Nika21

Неполучается. Как же эти возвраты туда вставить???

А Вы в какой программе заполняете декларацию?

Сообщение от НатальяОпт

А если указать как прочий приход

Неполучается. Как же эти возвраты туда вставить???

Сообщение от Nika21

Вот а если остатков по данному производителю нет и поступлений нет. Нам же покупатель вернул и мы делаем возврат поставщику. Как тогда быть ?

А если указать как прочий приход

Сообщение от deklarant_

Возврат поставщику оформляется в табл.1, а там не нужно указывать поставщика, только код продукции и производителя. Но по данному коду и производителю должны быть начальные остатки+ поступления большие, чем возврат, чтобы в конечных остатках не получились отрицательные числа

Вот а если остатков по данному производителю нет и поступлений нет. Нам же покупатель вернул и мы делаем возврат поставщику. Как тогда быть ?

Возврат поставщику оформляется в табл.1, а там не нужно указывать поставщика, только код продукции и производителя. Но по данному коду и производителю должны быть начальные остатки+ поступления большие, чем возврат, чтобы в конечных остатках не получились отрицательные числа

Подскажите пожалуйста на начало 2 квартала остатков алкогольной продукции не было. Во 2-м квартале покупатели сделали возврат алкоголя который мы возвращаем нашему поставщику. Как отразить данные возвраты в алкодекларации ? Когда редактирую данные по виду продукции то в данной форме поставщик отсутствует. При вводе поставщика программа запрашивает № и дату приходного документа с количеством, а прихода от данного поставщика во 2-м квартале не было. Подскажите пожалуйста.