Ответить в теме: Расходы в Декларации по УСН за 3 квартал 2023г.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Спасибо. Получилось уже ближе к правде. Сумма 2000= превышение за 2022 г. сама не встает в 1 кв.2023 г. (оплата была 27.03.2023) Пришлось внести ручной операцией в КУДиР за 1 квартал 2023 г. И сторнировать в 3 квартале 2023 г. Наверно, так некорректно, но не знаю, как правильно. Теперь получилось в КУДиР за 9 месяцев 2023г. расходы 50382=. Это - страх. взн. за три квартала 34381,50 (11460,50х3) + превышение уплаченное за 9 месяцев 2023г. 16000= (2000+4000+10000). В Декларации по УСН и в Отчетности по УСН за 9 месяцев 2023г. расходы 66042=. Это - страх. взн. за год 45842= + превышение: 20200= (2000+4000+10000+4200). Оплата последней суммы 4200= произведена 23.10.2023. Оплата страховых взносов за 4 квартал 11460,50 - тоже 23.10.2023. Какой вариант правильный? В каком квартале можно и нужно уменьшать налог УСН на фиксированные страховые взносы в полном размере и на превышение? КУДиР сделала все по оплате, а в Декларацию за 9 месяцев включены страховые взносы за год и превышение за 9 месяцев, но по начислению. Я расчитывала и платила налог УСН в 2023г., по-старинке, как отражено в КУДиР. Что нужно исправить?
Сообщение от Oksana_Sutormina - на суммы и по датам платежей по взносам сформируйте заявления о зачете (только в 1с, но поставьте, что Сдано) В графе "Срок уплаты" дату ставим по закону или дату платежки? Чтобы Превышения за 2022 и 2023 попали в 1,2 и 3 кварталы 2023 г.
Сообщение от Valetta Но, что с этим делать? 1. Удалить записи из КУДиР 2. Что бы уменьшить авансовые платежи по УСН за 1 кв и полугодие в 1с сделайте: - измените уплату взносов с налоговых счетов на ЕНП - на суммы и по датам платежей по взносам сформируйте заявления о зачете (только в 1с, но поставьте, что Сдано) - перепроведите периоды через закрытие месяца - проверьте уменьшение в Помощнике УСН. Во-первых заявлениеми о зачете вы уменьшите суммы Сообщение от Valetta Взносы подлежащие уплате: Во-вторых эти суммы попадут в Сообщение от Valetta Уплаченные страховые взносы:
Сообщение от Oksana_Sutormina учитываются фиксированные взносы за 2023, если вы делали Заявления о зачете. А нужно было подавать заявление о зачете? Или это имеется в виду - в 1С делать заявление для учета в программе?
Весь 2023г. мы не переходили на ЕНП. Указывали назначение платежа. Пользовалась помощником перехода на ЕНС. Получила проводки: 68.12 - 68.90 5646= 69.06.5 - 68.90 2000= Создала: Операции по ЕНС\ Налоги (начисление) и Налоги (уплата) на фиксированные взносы и на каждое превышение. Так? В Налоги (уплата) в колонке "Отражение в учете" номер счета не стоит. Надо ставить или нет?
Разница 16000= Это как раз оплаченные выше предела. Теперь понятно, что программа складывает уплаченные и не уплаченные. Но, что с этим делать?
Уплаченные страховые взносы: 34381,50 (это верно) Взносы подлежащие уплате: по единому тарифу: 45842= (задвоение) с доходов: 20200= (Неверно. 2000= за 2022г. + 18200= за 2023) (из них оплачено за 9 месяцев 16000=) Итого:100423,50 Расчет суммы налога: п.2 Налоговый вычет: 116424=
Сообщение от Valetta А в Декларации по УСН за 2023г. 116424= А из чего состоит эта сумма? Посмотрите в Помощнике по УСН (раздел Отчеты - УСН - Отчетность по УСН).
В Закрытии месяца за 3 кв. 2023г.\ Расчет налога УСН тоже 116424=
Сообщение от Oksana_Sutormina Какая сумма? Сумма страховых взносов, которые уменьшают налог УСН. Раздел IV Книги доходов и расходов. Наши расходы, все уплаченные: 2000= Превышение за 2022г. (ручная операция, запись в КДиР) 34381,50 фиксированные страховые за три квартала 2023г. 4000= Превышение за 1 кв. 2023г. (ручная операция, запись в КДиР) 10000= Превышение за 2 кв. 2023г. (ручная операция, запись в КДиР) Итого: 50381,50 А в Декларации по УСН за 2023г. 116424= "Заявление о зачете" не дает никакого движения по регистрам. Я попробовала использовать: Операции по ЕСН\ Налоги (уплата), и выстроила все по датам и по времени, чтобы сначала деньги на 68.90, потом зачет. Все равно не помогло, но сумма уменьшилась, а то было еще больше 130тр.
Сообщение от Valetta Сумма в декларации за 3 квартал намного больше, чем в Книге доходов и расходов. Какая сумма? Взносов в 4 разделе? В 1с в 4 разделе учитываются только перечисленные взносы засотрудников, фиксированные взносы за 2022 год и фиксированные взносы за 2023, если вы делали Заявления о зачете. По летним изменениям в НК УСН доходы и патент можно уменьшить на фиксированные взносы и взносы 1% с доходов за текущий год до момента перечисления их в бюджет.
День добрый! УСН ИП 6% без сотрудников. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.30) Неверно заполняются расходы, уменьшающие сумму налога в Декларации по УСН за 3 квартал 2023г. (1 и 2 кварталы заполняет верно). Сумма в декларации за 3 квартал намного больше, чем в Книге доходов и расходов. Ожидаются ли поправки в 1с по заполнению декларации? Или я что-то делаю не так?
Правила форума