Ответить в теме

Сообщение от ZZZhanna

ну так сделайте. Будут ли они принимать его к учету - это вас уже не касается.

Будут сразу расхождения по НДС и встречка, это как сразу бы я в налоговую все унесла-вот, посмотрите, у нас косяк😶.

Сообщение от Kazachkov

ZZZhanna но тогда получится, что корректировку должен будет сделать и заказчик, что автор говорит и хочет избежать.

Совершенно верно

Понятно, но для этого будет нужен официальный возврат от поставщика, а этого мне не разрешают, типа не суйся туда со своей бухгалтерией, чтобы нас не занесли никуда, как поставщиков некачественный продукции.

ZZZhanna но тогда получится, что корректировку должен будет сделать и заказчик, что автор говорит и хочет избежать.

Сообщение от IMA

Никак не проведена

вот и надо провести корректировку отгрузки к уменьшению, а затем вторую корректировку к увеличению.

Сообщение от IMA

То есть все легально? При проверке всю цепочку переписки, актов и претензию показать, это будет доказательство?

Если вы про то, что избавит вас это от претензий налоговиков? Никто на перед не знает. При этом у вас будет комплект документов для своей аргументации. И перед директором в случае претензий в будущем прикроетесь.

Никак не проведена, одна реализация - в июле

Сообщение от ZZZhanna

А в августе заменили на то, что получили у второго.

каким образом эта сделка проведена в системе? реализацией?

То есть все легально? При проверке всю цепочку переписки, актов и претензию показать, это будет доказательство?

Сообщение от IMA

У меня теперь с отгрузкой проблема, продала в июле, купила в августе.

нет у вас такой проблемы. В июле вы продали то, что получили у первого поставщика. А в августе заменили на то, что получили у второго.

Менеджер напишет, у нас даже есть претензия к первоначальному июльскому поставщику, он согласен, товар вернули. У меня теперь с отгрузкой проблема, продала в июле, купила в августе. Акт замены с покупателем есть. Нет только моего корректировочного счета-фактуры покупателю. В общем, как это максимально возможно красиво отразить в отчётах и при возможной встречке.

На основании письма и возвращенного товара можете или специалиста пригласить или комиссию свою создать. Комиссия решит, что брак не устранимый. Требуется замена товара. Менеджер пишет на директора докладную, что поставщик не может быстро заменить товар и предлагает закупить тот же товар у другого поставщика для замены покупателю некачественного товара. Для того чтобы не потерять контракт.
Вот на этом основании вы и закупаете товар у другой фирмы. И не делаете продажу, а делаете замену некачественного товара. Например если заказчик согласится по акту (только для вас).
А то у вас получается не пойми что. Возврат непонятно почему. И закупка товара одноименного. И кто потом вспомнит, что это было по прошествии времени.

Сообщение от IMA

нет корректировочного счета-фактуры от нас к ним

ну так сделайте. Будут ли они принимать его к учету - это вас уже не касается.

Акт есть, но его нет в их бухгалтерии, соответственно, нет корректировки, нет корректировочного счета-фактуры от нас к ним

Какие штрафы? Акт можно в одном экземпляре для вас оформить и письмо. Это уже как у вас с заказчиком построен диалог. Или хотя бы письмо. Письмо уж точно на площадку не цепляют.

Я это все бы с удовольствием сделала, но учредитель не хочет это делать, там штрафы и т д

Так вы и должны официально возврат товара оформить. Акт и письмо от покупателя о выявленных недостатках товара. С требованием заменить товар. На основании этих документов вы и делаете замену товара. Например по акту в августе. Вот как это оформить в программе другой вопрос.

Тогда возврат надо оформлять с покупателем официально

Сообщение от IMA

Бухгалтерские документы оставили июльские, так как все сроки поставки прошли, а там с этим строго (аккредитация на площадке).

м.б. надо было сделать еще один корр.сч/ф. на увеличение августом при передаче замененного товара?

А вообще это была бы не обратная реализация, а просто продажа августовского товара. А июльский как бы продали в июле

Понятно, ну лучше, мне кажется, ошибиться в реализации вместо корректировки, чем продать товар на месяц раньше покупки. Или одинаково..

Сообщение от IMA

надо было реализацию сделать вместо возврата,

с 2019 нет реализаций, есть корректировки

Я к тому, что расхождения не будет с поставщиками. По хорошему надо было реализацию сделать вместо возврата, тогда как бы я в августе продала товар, который в августе и купила

Сообщение от IMA

Разные, да, но в НДС же товар не пишут

если вы про книгу покупок, а как же наименование и инн?

Разные, да, но в НДС же товар не пишут

Сообщение от IMA

Спасибо, я правильно поняла, что только если встречка по второй отгрузке прилетит, и запросят входящие, то мы попали, а так не увидят? И мы попадаем на НДС и расходы? И наши покупатели? А если при встречке я входные от июльской фирмы покажу, или уже не стоит.

вот тут не поняла, фирмы-поставщики то разные?

Спасибо, я правильно поняла, что только если встречка по второй отгрузке прилетит, и запросят входящие, то мы попали, а так не увидят? И мы попадаем на НДС и расходы? И наши покупатели? А если при встречке я входные от июльской фирмы покажу, или уже не стоит.

по первой покупке-отгрузке-возврату - вопросов нет.
по второй покупке, риск, в том что на месяц раньше продали. В книгу покупок ставьте августом. вряд ли налоговая будет смотреть разницу в днях.

Да, но 3 квартал не сдан ещё. Корректировочный сф получила от поставщика

а НДС по августовскому товару вы себе в книгу покупок поставили?