Ответить в теме

я вообще как то не понимаю подобного рода вопросов от рядового бухгалтера, когда в бухгалтерии десяток рядовых и у одного из них не сошлось что-то с другим и третьим столом
ну косяк возник - куды же без них в нашей работе... ну возник, надо ведь всей бух-ией и решать
и на вопрос от буха отдельного стола на разрешение способа какой-либо неувязки с другим столом, что мне делать - ответ единственный - спросить у ГБ !
а не по секрету ото всех дома, на каком-то форуме, пусть даже и у супер-пупер-мозговитого консультанта

конкретный способ определяться НА МЕСТЕ !
при его выборе участвуют 1000 и 1 причина, о которых всех не напечатаешь в посте

Фраза была о том, что для учреждения, в котором работает автор, исправить ошибку в платёжке дело пяти минут. Или объяснить, что приобретались запчасти и что с ними делать. А мы тратим туеву кучу времени на бессодержательную переписку. ИМХО.

блин, тут уже весь форум про =косячок= знает
а главбух на месте так до сих пор и ваще не в курсе?

ну пусть определится уже куды всё таки поставить эти чЫсЫ
ОС или МЗ

если всё же нужно сделать их ОС, и такой строгий у вас учёт касс расходов в ОФК (есть делёжка по КОСГУ), то проведите уточнение расхода
или при следующей покупке соответвующей 340 КОСГУ израсходуйте соответвующую сумму по 310 КОСГУ - что бы нарастающий по году подогнать

Сообщение от ЦБ

Исправить текущую ошибку пятиминутное дело.

Это смотря какая ошибка. если сейчас автор поставит на баланс основное средство, которое было проплачено как мз, а потом выяснится (возможно, что далеко потом), что все же это мз (главбух, например, настоит на этом), то исправлять не трудно. А вот если выяснится, что автор прав, и это ОС, надо исправлять платеж. И тут вступает в игру УФК. И сколько времени надо на исправление- уже вопрос. Более того, если вся история всплывет к отчетности, то исправлять будет уже поздновато, т.к. исправления пройдут уже следующим кварталом. Благо, что 169/769 квартальные, а то и к году не опомнились бы.....

Сообщение от topalov

а там ламинатор как МЗ фигурирует. И никто ничего пояснить не может.

Вот. Ё. Я тоже сперва прочел как "ламинат" и думаю - а где ж еще ламинату то быть? Пригляделся - ан не ламинат.

Я как-то при проверке в подведе оборотку по НФА сформировал, а там ламинатор как МЗ фигурирует. И никто ничего пояснить не может.

ЦБ, чёй та Вы всё в кучу?
про цену на бензин забыли...

Вначале человека с высшим образованием, который пытается принимать взвешенные решения, привязывают к материальному столу. После всевозможное её руководство обвиняют в своих грехах. Мало вам блокчейнов, нужно ещё пенсионный возраст повысить на 5-8 лет))) Чего сами себя за хвост кусаем, не понятно. Главное всем весело.

Главбуха в студию!

Сообщение от ЦБ

Хватит спорить кому где важнее.

А вот он и главбух.
Здравствуйте! Как лак, поправили?

Сообщение от ЦБ

Исправить текущую ошибку пятиминутное дело.

т.е. решено.
Автор ставит на учет как ОС, а дальше - не ее печаль.

Исправить текущую ошибку пятиминутное дело. Хватит спорить кому где важнее.

А точнее, пересортица 302.34/302.31 вылезет не сразу, а когда главбух "проснется от спячки" и начнет делать ф.769 за полугодие.
А до этого у главбуха другие дела. Лак вон с ногтей облез, подправить надо и это куда важнее.

И поставить она их на учет должна как ОС.
И это будет правильно.
но.

Сразу вылезет красным/черным 302.34 и 302.31. И главбух кого "назначит" виноватым?
естественно, "молодую".

Похвально стремление автора добиться хоть какого-то решения, но вот решение делать перевод через 106 из МЗ в ОС вызывает сомнения.
Вообще то этот вопрос не к форуму, должен решать ГБ и решить именно по оплате по правильной классификации. В данном случае - делать уведомление об уточнении.

Сообщение от VLDMR

нет, давайте отрешимся от всего и просто ответим на вопрос - эти часы ей как ставить на учет - как ОС или МЗ?

отрешившись ото всего, часы - это ОС
и этому буху ЗКР и ПП не нужно изучать вовсе! на материальном столе и так работы дофига без этого.

Сообщение от Arhimed0

а нафига буху материального отдела вообще знать о том оплачен ли этот МЗ или нет ещё?
его дело поставить на учёт,

ну так вот она и ставит. На учет.
и сразу у нее вопрос - поставить на учет как ОС или как МЗ?
нет, давайте отрешимся (тем более от списания) от всего и просто ответим на вопрос - эти часы ей как ставить на учет - как ОС или МЗ?

Сообщение от Ирэни

Акт на списание составить дело не хитрое.

ну эт по ситуации
Акт на списание и здания и автомобиля можно зафигачить
ну лан... щаз же небось начнутся про то что там та же гос. регистрация участвует, но нафигачить - не хитрое

видел я несколько предприятий, где вообще безо всяких актов просто взяли и всё вычеркнули, да ещё с запасом!
(для тех кто не понял что такое =с запасом) - это значит остаток в Балансе ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ!!!)

(где бы это что то не числилось , в каком бы разделе учёта не был бы) нужно составить Акт о списании в котором должны быть причины этого списания.
Получается оргтехнику и другие до 10000 руб смело можно зачислять в материалы?. Акт на списание составить дело не хитрое.

Сообщение от Ирэни

получается что МОЛ может в течение года сделать списание.

при нормальном положении - НЕ МОЖЕТ!
для того что бы он что то списал (где бы это что то не числилось , в каком бы разделе учёта не был бы) нужно составить Акт о списании в котором должны быть причины этого списания
и цельныя коммиссия, и дирехтур, а то и представители Учреда (если уже действительно учёт нужен) должны всё завизировать

а то что некий объект даже если и оказался вместо ОС в составе материалов - совсем не основание, что его обязательно до конца года списать нужно

Сообщение от Ирэни

Часы то провели как МЗ, получается что МОЛ может в течение года сделать списание.

у Вас самих всякая мелочёвка типа шраблы, грабли, некоторые канцелярские принадлежности, вёдры.... иде числится и когда списывается совсем нафиг ?

Сообщение от Arhimed0

а нафига буху материального отдела вообще знать о том оплачен ли этот МЗ или нет ещё?
его дело поставить на учёт, закрепить за нужным МОЛом, проконтролировать чё он в мат отчёте написил, списал или ещё на остатке....

за оплатой хай следит тот кто расчёты с контриками ведёт, банк....

Часы то провели как МЗ, получается что МОЛ может в течение года сделать списание. Те кто оплачивал, после оплаты уже забывают об этом.

Сообщение от Ирэни

а я в мат.отделе работаю.

Сообщение от ВласА

поступило основное средство, которое оплачено как мз,

а нафига буху материального отдела вообще знать о том оплачен ли этот МЗ или нет ещё?
его дело поставить на учёт, закрепить за нужным МОЛом, проконтролировать чё он в мат отчёте написил, списал или ещё на остатке....

за оплатой хай следит тот кто расчёты с контриками ведёт, банк....

Да, согласноа, здесь вопрос только с главбухом решать. Ответственность за учет- на нем. Если не боитесь и не хотите отвечать потом, напишите ему служ.записку, что поступило основное средство, которое оплачено как мз, прошу указаний. Либ просто ставьте основное на баланс, и все. Краснота в отчетах- головная боль главбуха, пусть указания дает, кому, что, где и как исправлять. Несколько раз исправят, дальше думать будут, что и как платить.

Сообщение от Ирэни

я в мат.отделе работаю. Нам доки после оплаты отдают. Не виноватая я

Сообщение от Ирэни

Остальные тетеньки на это внимание не обращают, как прошло так и ставят на учет. Я помоложе, после универа,

Сообщение от Ирэни

Они мне говорят: тебе это надо, нам дополн. работу из-за тебя придется делать.

а Глав бух у вас где?
дирёо то у вас вообще имеется или все кто чего сморозит?

Сообщение от Ирэни

нам дополн. работу из-за тебя придется делать.

лишь бы побыстрей домой бежать , "пока мэр не увидел, что ты на работе был"...

Сообщение от Ирэни

Остальные тетеньки на это внимание не обращают, как прошло так и ставят на учет. Я помоложе, после универа, стараюсь придерживаться ПБУ. Они мне говорят: тебе это надо, нам дополн. работу из-за тебя придется делать.

А кроме ПБУ, вас нормативкой не нагружали? Злобные тётеньки!

Остальные тетеньки на это внимание не обращают, как прошло так и ставят на учет. Я помоложе, после универа, стараюсь придерживаться ПБУ. Они мне говорят: тебе это надо, нам дополн. работу из-за тебя придется делать.

У нас в отделе так происходит. Оплачивает бух-рия по оплате, а я в мат.отделе работаю. Нам доки после оплаты отдают. Не виноватая я

Сообщение от Ирэни

У нас постоянно так происходит.

Вау, так это не случайная ошибка, а рецидив?
т.е. Вы постоянно покупаете основные средства по 340 КОСГУ и вам за это ничего не бывает?
ну-ну... на каждого хитромудренького рецидивиста в итоге находится управа, не опасаетесь, что когда-нибудь и на вас найдется?

Сообщение от Маргошик

Да можно ни чего не собирать и не добавлять на 106, просто прогнать через него.

можно то оно можно, но лучше не нужно.
Вообще это в чистом виде ОС, и не надо потакать автору в его противозаконных устремлениях. В следующий раз она захочет 225 израсходовать на 226, а 213 пустить на 211.

Сообщение от Маргошик

если казначейство лояльное

ну, положим, не казначейство, а финорган.
А потом, что значит лояльное/нелояльное? законодательство по бюджетной классификации никто не отменял.


Я то сперва подумал, что у автора это случайность, а, оказывается, у нее это "постоянно происходит".
Ну и спрашивается, для чего тогда 65н вообще нужна.

Сообщение от ВласА

Ирэни,
А на 106 счет что собирать? Купили готовое основное средство, ничего к нему не добавили, никаких расходов не понесли.....

Да можно ни чего не собирать и не добавлять на 106, просто прогнать через него. А так, конечно, если казначейство лояльное, то лучше уточнение платежа сделать на 310 КОСГУ

Кто- нибудь сталкивался с такой ситуацией? У нас постоянно так происходит.

Да, купили в этом году.

Ирэни, оплата в этом году была?
Если Вы решили, что это основное средство, значит, оно изначально покупалось неверно. Если купили в этом году, я бы сделала уточнение на 310 косгу.
А на 106 счет что собирать? Купили готовое основное средство, ничего к нему не добавили, никаких расходов не понесли.....