Ответить в теме: Как правильно заполнить стр.210 декларации по налогу на прибыль?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Спасибо, вот теперь всё досконально понятно!)
В учете должно быть как в декларациях 1 квартал начислено 100 2 квартал сторно 100 3 квартал начислено 80 4 квартал начислено 120 Но если было не так, то можно в 4 квартал доначислить 100, чтобы всего за год было 200
Извините, а можно еще тогда вопрос по отражению в учете? Там у меня так: за 1кв. начислено ав.платеж 100, за 2 и 3 не начислено ничего (2-й убыточный, а третий - потому что прибыль меньше, чем в 1-ом) и по итогам года за 4 кв. начислено еще 100. Так правильно?
Теперь понятно, спасибо! Получается, я сделала правильно, просто сейчас смотрю на эту декларацию и прям кажется, что жутко это некрасиво и нелогично смотрится)
Сообщение от Katerinka_K И именно эти 80 я должна перенести в годовую декларацию в начисленные авансовые платежи? Да Сообщение от Katerinka_K Но в таком случае будет ведь неправильно в декларации рассчитана сумма доплаты за 4 кв.! В декларации рассчитывается не сумма доплаты, в начисление Вы за 1 квартал начислили 100. Потом сказали, что у вас убыток и показали уменьшение налога на 100 (так?) Потом за 9 мес. начислили 80. Платить их не надо было. И у вас еще осталась переплата 20. За год прибыль 200. У вас уже начислено 80. Вы доначисляете 120. Но платить надо с учетом переплаты 20, т.е. 100
Сообщение от Январь То, что у вас было указано в строках 180 + 290 в декларации за 9 мес. То, что у вас получилась переплата раннее в декларации никак не отражается, это учитывается на лицевом счете в налоговой Строку 290 я не заполняю, ибо плачу налог поквартально. А в строке 180 декларации за 9 мес у меня стоит 80. т.е. по итогам 1 кв. было начислено 100, а по итогам всех трех кварталов получилось всего 80. И именно эти 80 я должна перенести в годовую декларацию в начисленные авансовые платежи? Даже несмотря на то, что ранее я уже оплатила 100, и первый авансовый платеж был больше второго? Но в таком случае будет ведь неправильно в декларации рассчитана сумма доплаты за 4 кв.! Если, к примеру, всего по году у меня прибыли 200, и я уже оплатила в первом квартале 100, то теперь должна доплатить 100. А из декларации годовой будет получаться, если поставить в ней прошлые авансовые платежи в размере 80, что нужно доплатить 120. Это разве правильно?
Сообщение от Katerinka_K что ставить в строку 210 (начисленные ав.платежи предыдущих периодов) в годовой декларации - 100 или 80?? То, что у вас было указано в строках 180 + 290 в декларации за 9 мес. То, что у вас получилась переплата раннее в декларации никак не отражается, это учитывается на лицевом счете в налоговой
Коллеги, запуталась вконец, внесите, плиз, ясность в мой затуманенный мозг((( Такое у меня ощущение, что я неправильно заполнила годовую декларацию по прибыли-2017. Ситуация такая: 1кв - прибыль, 1 полугодие - убыток, 9 мес - прибыль, год - прибыль. И вот из-за этого убытка посередине путаница в моей голове и образовалась. Дело в том, что убыток был настолько большой, что даже полученная по итогам 3 кв. прибыль НЕ позволила прийти к ситуации, когда авансовый платеж 3кв. БОЛЬШЕ авансового платежа 1кв. Примерно это выглядит так: начислено налога (пусть без учета бюджетов) за 1кв. - 100руб., 9 мес. - 80 руб. Итого ав.платеж за 9 мес. МЕНЬШЕ ав.платежа, начисленного и вошедшего в декларацию 1 кв. Вопрос: что ставить в строку 210 (начисленные ав.платежи предыдущих периодов) в годовой декларации - 100 или 80?? Если бы прибыль нарастала, нужно было бы перенести цифру из декларации за 9 мес. Но поскольку прибыль по итогам 9 мес. оказалась меньше заявленного за 1кв. - я не пойму, как это правильно отразить. По идее логичнее поставить ту цифру, которая больше, ведь начисленный ранее платеж прошел по предыдущей декларации и никуда не делся. И итоговую сумму к доплате по году только такой расклад позволит рассчитать верно. Заранее спасибо за ответ профи с незамыленным мозгом)))
Правила форума