Ответить в теме

Сообщение от ZZZhanna

нет.

Вам же ответили - не надо трогать документ поступления. В БУ сделайте ручную операцию Д 10 К 91, это и будет возвратом на склад. Можно попробовать сделать сторно, но проводки оно правильные не сформирует. А затем возврат поставщику уже с 10 счета.
А в НУ корректирвочная декларация с этими проводками не связана, я бы вообще в самой декларации поправила руками.

я просто дремучий лес:смущать:
правильно говорят - бухгалтер, это призвание. Учиться мне еще и учиться.
Спасибо Вам большое, что разложили мне все по полочкам. С терпением и тактичностью)))))

Сообщение от mischnastena

я правильно поняла

нет.

Сообщение от mischnastena

корректировка поступления с проводкой 10.91.1 - перенести товар в материалы?

Вам же ответили - не надо трогать документ поступления. В БУ сделайте ручную операцию Д 10 К 91, это и будет возвратом на склад. Можно попробовать сделать сторно, но проводки оно правильные не сформирует. А затем возврат поставщику уже с 10 счета.
А в НУ корректирвочная декларация с этими проводками не связана, я бы вообще в самой декларации поправила руками.

я правильно поняла, что для верной картины мне нужно для начала
1. корректировка поступления с проводкой 10.91.1 - перенести товар в материалы?
а потом? материал ведь списан или тоже требование накладные переделывать как-то на 10 счет? и потом какой-то проводкой возвращать на склад?

Я совсем запуталась.

Сообщение от mischnastena

я про то, чтобы изменить счет в поступлениях с 41 на 10

Зачем?

Сообщение от mischnastena

е.
прибыль не полезет за 2017 год в любом случае?

Если вы не будете проводить документы с датой от 2017 года, то ничего не полезет

Сообщение от mischnastena

а какими документами в 1с можно исправлять кроме ручных?

Есть корректировки реализаций, поступлений

я про то, чтобы изменить счет в поступлениях с 41 на 10. т.е.
прибыль не полезет за 2017 год в любом случае?
а какими документами в 1с можно исправлять кроме ручных?

Сообщение от mischnastena

тоже делается операцией введеной вручную такую корректировку?

Вы сейчас про какаую именно корректировку? Вообще обычно лучше не ручными операциями исправлять, а теми документами, котрые предусмотрены программой.

Сообщение от mischnastena

каким числом?

датой возврата.

тоже делается операцией введеной вручную такую корректировку? и каким числом? получается, годовая прибыль изменится и нужно будет уточненку сдавать?

Сообщение от mischnastena

У меня товар ,не материалы. 41 счет.

если это считать товаром, он не мог был быть просто так списан, и уж тем более на 44 счет. Товар списывается при реализации. Если хотите продолжать считать ЭТО товаром, то надо корректировку по прибыли сдавать, т.к. списание было неправомерным. Поэтому лучше считать это материалами, переданными в эксплуатацию, несмотря на то, что они ошибочно были оприходованы на 41 счет вместо 10.
Соответственно, и приходовать обратно уже правильно Д 10 К 91

спасибо Вам большое. а то, я совсем новичок, и голова уже кругом. А проконсультироваться толком не с кем

поняла теперь. И потом обычным документом возврат поставщика?

Сообщение от mischnastena

У меня товар ,не материалы. 41 счет. Мне в "операциях введенных вручную" нужно просто такую проводку завести? 41-91.1?

Если это было товаром, то да, 41 - 91

вы уж простите, не совсем поняла.
У меня товар ,не материалы. 41 счет. Мне в "операциях введенных вручную" нужно просто такую проводку завести? 41-91.1?

Сообщение от mischnastena

это предыдущий период год 17

Тогда не надо сторно делать. Прошлогоднее не сторнированием исправляют.
Исправление ошибки через 91 (или 84)
10 - 91.1 (84)

а на конец квартала так и должно быть 44 счет закрыт и весь красным?. и из-за этого в декларации по прибыли в косвенных расходах с минусом.
Или нужно сторно поставить черным?

в том-то и дело - это был товар под ремонт. и вводился он на счет 41. год закрывала не я. так что не смогу Вам ответить, почему не разнесли на 10-ку

оговорилась - это предыдущий период год 17

Сообщение от mischnastena

далее был списан товар по требованию накладной. В этом квартале нужно вернуть этот товар обратно

Наверное, это все-таки не товар?
А если материалы - то в эксплуатацию они и не передавались? Т.е. списание вообще, получается, было ошибочным?

Сообщение от mischnastena

В прошлом квартале было поступление от поставщика (Без НДС), далее был списан товар по требованию накладной.

прошлый квартал - это какой? 1 кв 2018? Тогда просто удалите требование-накладную. Не надо лишних движений со сторно.

Если вы списали материал в расход, а потом сторнировали операцию, то разумеется это будет красным

Добрый день.
Заранее, прошу прощения, если мой вопрос покажется совсем уж бредовым. Ну, не совсем понимаю я. Я начинающий бухгалтер, и только пытаюсь понять всю эту кухню А вопрос такой. В прошлом квартале было поступление от поставщика (Без НДС), далее был списан товар по требованию накладной. В этом квартале нужно вернуть этот товар обратно (не брак). Как правильно это сделать? Попробовала сторно требования, затем возврат товара поставщику. У меня 44 счет весь красный. Где моя ошибка? что я не доделываю?