Ответить в теме: Требование НДС за 4 кв 16.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Аноним Организация на УСН! Пришло требование с налоговой. Заблокировали р.с. по причине непредставления декларации НДС за 4 кв17г. Мы ее никогда не сдавали. Организация на УСН много лет. Подскажите, как реагировать? Какое ответное письмо написать? Так и напишите что органзация на УСН и приложите информационное письмо о применении УСН
Организация на УСН! Пришло требование с налоговой. Заблокировали р.с. по причине непредставления декларации НДС за 4 кв17г. Мы ее никогда не сдавали. Организация на УСН много лет. Подскажите, как реагировать? Какое ответное письмо написать?
Сообщение от YPestik По 62.02 за 4 кв 16 проходит только 150000, сальдо на конец нет. Так вы оборотку за год выложили? НДС же квартальный. Пробуйте дозвониться в фнс, может они вам подскажут что за 9 тыс.
Сообщение от Оляныч Вы счета-фактуры на аванс не выставляете? Я не вижу у вас 76АВ. Сформируйте анализ счета 68.2, сравните с книгой покупок и продаж. Может здесь собака зарыта. Вы могли получить аванс от заказчика, счет-фактуру на аванс не выставили, а отгрузили позже. Это не обязательно могла быть полная сумма, которая прошла у вас по 62.02, должна быть быть сумма примерно 62540 Компанию вела другой бухгалтер, счет-фактуры на аванс не выставляла. Оборотов почти не было. По 62.02 за 4 кв 16 проходит только 150000, сальдо на конец нет. По декларации за 4 кв 16: стр. 040- 31314 стр. 010 - нал.база 174139, налог - 31345 стр. 110-31345 стр. 120-31 стр. 190-31 стр. 200-31314 Попробую дозвониться в налоговую, в упор не вижу откуда они взяли 9 штук((
Сообщение от Зета ФИО и телефон исполнителя есть в требовании? Нет, если бы могла еще туда дозвониться, то не спрашивала бы тут.
ФИО и телефон исполнителя есть в требовании?
Сообщение от YPestik прикрепляю оборотку Вложение 60936 Вы счета-фактуры на аванс не выставляете? Я не вижу у вас 76АВ. Сформируйте анализ счета 68.2, сравните с книгой покупок и продаж. Может здесь собака зарыта. Вы могли получить аванс от заказчика, счет-фактуру на аванс не выставили, а отгрузили позже. Это не обязательно могла быть полная сумма, которая прошла у вас по 62.02, должна быть быть сумма примерно 62540
прикрепляю оборотку Вложение 60936
Сообщение от YPestik Налоговая просит восстановить 9540... Может возвраты были, если у вас торговля.
[QUOTE=Оляныч;54937087]Сравнить по счетам 60.02 и 76ВА[/QUOTE 76ВА - нет по 60.02- Д 19100 Налоговая просит восстановить 9540...
Сообщение от YPestik ... Может еще какие счета смотреть? Сравнить по счетам 60.02 и 76ВА
Добрый день. Пришло требование по НДС за 4 кв 16. Суть в том, что мы с 01.01.17 перешли на УСН. Просят восстановить НДС, указывают конкретную сумму. Не пойму откуда они ее взяли. На конец 2016 нулевое сальдо по счетам 10,41,01,02... Может еще какие счета смотреть?
Правила форума