Ответить в теме: Корректирующий отчет по страховым взносам
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сделала проще, сформировала корректирующий расчёт, после чего поставила пометку на удаление первичного расчёта, заново заполнила корректирующий (там все неверные данные исправились), но расчёт заполнился полностью со всеми разделами. Когда отправите расчёт, пометку удаления нужно снять.
Здравствуйте! Подскажите по корректировке раздела 3 пожалуйста. Ситуация следующая: 1. Не правильно указана фамилия сотрудника: я подаю корректировку и в разделе 3.1 ставлю признак корр. 0 - пишу данные которые были в первичном отчете и суммы взносов, в р.3,2 по стр 190-300 ставлю 0. Затем в р.3.1 ставлю признак корр 1ми пишу все правильные данные. 2. Не правильно начисленная сумма зарплаты в одном месяце у другого сотрудника - здесь в р.3,1 я просто меняю суммы на правильные и указываю коор 1 или не указываю? Спасибо!
Здравствуйте! Подскажите, рассчитала з/пл за сентябрь, выдала, сдала всю отчетность (ФСС, РСВ, 6-НДФЛ), а через 2 дня звонит главная бухгалтерия (мы - филиал) и говорит, что нужно срочно пересчитать з/пл за сентябрь - высшее руководство не подписало квартальную премию (ну это отдельный разговор, они не правы, но мой директор связываться с ними не стала, сказала - пересчитай). В итоге зарплата уменьшилась, взносы, НДФЛ тоже. Вопрос: могу я сейчас сдать заново РСВ, ФСС, 6-НДФЛ без коррекционного признака или неважно, что срок сдачи отчетности еще не вышел и новую отчетность обязательно нужно сдавать как корректирующую? Напрягает то, что если отчетность встанет с признаком коррекции, да еще взносы уменьшились, ИФНС наверняка пришлет требование объяснить почему з/пл уменьшилась, а у меня официальных - никаких бумажек, только устные распоряжения моего директора и гл.бухгалтера головного офиса.
Сообщение от Алсиз дозвонилась сегодня до налоговой, сказали что надо сдать в 3 разделе с физиком два листа - не верный с нулевыми начислениями, и корректировочный с верными. ну не знаю, у меня второй квартал после корректировки принялся без ошибок. Может, позже требование какое прилетит, посмотрим
Сообщение от Котообъект Да, я расчет сдала с номером корректировки 1, в третьем разделе добавила только 1 лист с этим ГПХшником (безо всяких нулевых и отменяющих), все данные как в первоначальных сведениях, только корректировка по этому человеку 1, ну и соответственно, признак социального страхования только поменяла. Корректировка принялась. Теперь сдала за второй квартал расчет, пока висит в обработке дозвонилась сегодня до налоговой, сказали что надо сдать в 3 разделе с физиком два листа - не верный с нулевыми начислениями, и корректировочный с верными.
спасибо
Да, я расчет сдала с номером корректировки 1, в третьем разделе добавила только 1 лист с этим ГПХшником (безо всяких нулевых и отменяющих), все данные как в первоначальных сведениях, только корректировка по этому человеку 1, ну и соответственно, признак социального страхования только поменяла. Корректировка принялась. Теперь сдала за второй квартал расчет, пока висит в обработке
Сообщение от Котообъект Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, пытаюсь сдать корректировку 1 квартала 3-го раздела расчета по страховым взносам. По одному человеку неверно был указан признак страхования в системе социального страхования. Теперь нужно поменять этот признак с 1 на 2. Я поняла, что в 3-1 раздел я включу только этого человека. Причем будет по нему будет лист с номером корректировки 0 персональные данные, как в 1 квартале, начисления по нулям. Далее я прям в этом же расчете еще один лист добавляю по этому же человеку с нормером корректировки 1 и полностью заново заполненными всеми данными по нему. Строка 040 (номер) должна иметь такое же значение, как и в первоначальном расчете??? Заранее спасибо! у меня аналогичная проблема. Вы сделали корректировку?
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, пытаюсь сдать корректировку 1 квартала 3-го раздела расчета по страховым взносам. По одному человеку неверно был указан признак страхования в системе социального страхования. Теперь нужно поменять этот признак с 1 на 2. Я поняла, что в 3-1 раздел я включу только этого человека. Причем будет по нему будет лист с номером корректировки 0 персональные данные, как в 1 квартале, начисления по нулям. Далее я прям в этом же расчете еще один лист добавляю по этому же человеку с нормером корректировки 1 и полностью заново заполненными всеми данными по нему. Строка 040 (номер) должна иметь такое же значение, как и в первоначальном расчете??? Заранее спасибо!
Подскажите,пож-та. Надо поправить количество застрахованных лиц в разделе 1 и 2. Раздел 3 остается без изменений. Раздел 3 надо в корректировке заполнять повторно? В порядке написано заполнять только на тех, где ошибки.Ошибок по нему нет, но выгрузить не дает без 3-го раздела. Если сделать вместе с ним, то в разделе 3 по стр 010 какой номер корректировки 0 или 1?
Сообщение от Аноним Коллеги, у меня изменения только в разделе 1 и приложениях. В 3 все хорошо. Мне сдвавать без 3 раздела правильно?еще вопрос :я корректирую 9 мес 2017 и год 2017. Мне 2 сразу сдавать или сначала дождаться пока 9 мес пройдут? Хэлп кто-нибудь) мне б до отпуска расквитаться с уточненками...
Коллеги, у меня изменения только в разделе 1 и приложениях. В 3 все хорошо. Мне сдвавать без 3 раздела правильно?еще вопрос :я корректирую 9 мес 2017 и год 2017. Мне 2 сразу сдавать или сначала дождаться пока 9 мес пройдут?
Тоже столкнулась с необходимостью корректировки.. у одного из сотрудников пропустила букву в фамилии. Подскажите, как в Налогоплательщике сделать корректировку, чтобы она дополнительным отчетом была, а не корректировать в первоначальном отчете. Пытаюсь скопировать, высвечивается ошибка, что в одном отчетном периоде можно только 1 отчет создать. а делать корректировку и удалять всех сотрудников кроме ошибочного тоже нельзя. (В налоговой мне сказали, что корректировку сдавать только с тем сотрудником, по которому ошибка, остальных быть не должно)
Сообщение от Аноним А мне пришло требование из налоговой с тем что неверно сдана корректировка за 2 кв. Я созвонилась с ними сказали что неправильно заполнила 3 раздел (ошибка заключалась в том, что не соответсвовали СНИЛС, ФИО и ИНН по 3 сотрудникам) Порядок оказался таков: -странички людей с ошибками ставим с корректировкой отличной от "0" -раздел 3.1 оставляем, не меняем -3.2.1 ставим нули "0" -содаем страничку новую с корректировкой "0" и заполняем уже как нужно и порядковый номер сотруднику ставим следующий после последней странички Вопрос возник с тем, что когда я заполнила 3 раздел на 3 людей, мне 1 инспектор сказала сдавать полностью со всеми людьми, другой сказал сдавать только на 3, сдала на всех, пришел ответ тот же что и раньше, только люди там теперь задвоились, то есть теперь ошибок 6 а не 3, что делать?))) Есть разъяснения Цитата (Письмо ФНС от 03.07.2017 № БС-4-11/12446@): 1. Для уточнения персональных данных, идентифицирующих застрахованных физических лиц, ранее отраженных в разделе 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» расчета, на основании полученного от налогового органа Уведомления об уточнении налоговой декларации (расчета)/ Уведомления об отказе в приеме налоговой декларации (расчета) и (или) о том, что расчет считается непредставленным (при представлении расчета в электронном виде) либо Уведомления об уточнении налогового документа, представленного на бумажном носителе/ Уведомления об отказе в приеме налогового документа, представленного на бумажном носителе и (или) о том, что расчет считается непредставленным (при представлении расчета на бумажном носителе), либо на основании полученного от налогового органа требования о представлении пояснений, плательщикам страховых взносов раздел 3 уточненного расчета необходимо заполнять следующим образом: 1.1. По каждому застрахованному физическому лицу, по которому выявлены несоответствия, в соответствующих строках подраздела 3.1. расчета указываются персональные данные, отраженные в первоначальном расчете, при этом в строках 190-300 подраздела 3.2. расчета во всех знакоместах указывается «0»; 1.2. Одновременно по указанному застрахованному физическому лицу заполняются подраздел 3.1 расчета с указанием корректных (актуальных) персональных данных и строки 190-300 подраздела 3.2. расчета согласно установленному порядку, при необходимости корректировки отдельных показателей подраздела 3.2 расчета - с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 настоящего письма. еще кажется письма от 18 июля 2017 г. № БС-4-11/14022, от 28 июня 2017 г. № БС-4-11/12446. Так что правильно влючать в корректировочный только людей с ошибками в личных данных. У налоговой при подаче корректировки загружается раздел 1 и 2 полностью (т.е. заменяется полностью), а по людям, только те, что откорректированы, поэтому и надо только тех кто с ошибками в новом отчете делать.
Подскажите, а как быть в такой ситуации - за 1 квартал сдали ЕРСВ, во 2 квартале сменили налоговую, в 4 квартале пришло требование от старой налоговой, что в разделе 3 за 1 квартал допущена ошибка в персональных данных. Да, ошибка. Но вопрос в том, куда сдавать корректировку? Если по аналогии с остальными декларациями - получается, что в новую со старым ОКТМО... ТОгда надо в старую в ответ на требование отписаться, что сдали корректировку в ифнс по месту учета? Или все же сдавать в старую? А где-то в журнале "главбух" прочитала, что корректировка сдается в ту же налоговую, что и первичный расчет, но это было просто мнение в статье, никаких писем... Налоговая в требовании написала комментарий "СРОЧНО!!!", а трубку не берут...
Добрый день! Чем больше читаю, тем меньше ясности(( Нужно сделать корректировку РСВ. По одному сотруднику изменили сумму начислений в большую сторону. Т.е. нужно исправить раздел 1 и раздел 3. Я правильно поняла, что нужно сделать корректирующий расчет следующим образом: В разделе 1 отражаю правильные суммы, а в раздел три включаю только того сотрудника, по кому прошло изменение суммы. И в строке 10 указываю номер корректировки 1. Помогите, пожалуйста.. до налоговой дозвониться нереально((
А мне пришло требование из налоговой с тем что неверно сдана корректировка за 2 кв. Я созвонилась с ними сказали что неправильно заполнила 3 раздел (ошибка заключалась в том, что не соответсвовали СНИЛС, ФИО и ИНН по 3 сотрудникам) Порядок оказался таков: -странички людей с ошибками ставим с корректировкой отличной от "0" -раздел 3.1 оставляем, не меняем -3.2.1 ставим нули "0" -содаем страничку новую с корректировкой "0" и заполняем уже как нужно и порядковый номер сотруднику ставим следующий после последней странички Вопрос возник с тем, что когда я заполнила 3 раздел на 3 людей, мне 1 инспектор сказала сдавать полностью со всеми людьми, другой сказал сдавать только на 3, сдала на всех, пришел ответ тот же что и раньше, только люди там теперь задвоились, то есть теперь ошибок 6 а не 3, что делать?)))
Добрый день! В Разделе 3 для корректировки сотрудника нужно заполнить 2 лиса: 1й с обнулденными данными, а 2й с правильными. Номер корректировки по строке 010 с неверными данными должен быть "0", а с верными - "1", так?
У меня ошибка в снилс в отчете за полугодие. Да чисто наша ошибка. Исправила почти сразу, согласно инструкции. То есть первый раздел сдали с цифрами как было,а в третьем заполнила все только на того, в ком ошибка. Сделано по нему две страницы. На удивление все прошло. Но недавно вдруг спохватились и требуют нового расчета уточненного с сохранением полностью раздела 3 на всех сотрудников. И все полный ужас. Все варианты перепробовала и сдать не можем. Все время одно замечание- не совпадают суммы. Умом понимаю, что тот первый уточненный надо аннулировать. Как никто не знает, налоговая предлагает метод тыка, может и получится . Реально не знаю, что уже делать. Может кто что посоветует.
Я сдала корректировку по всем, хотя в 3 разделе изменила данные только по одному сотру. Все проверки прошла успешно. Почему бы не сдать по всем? отбракуют в итоге что ли? или-чем это грозит??
Сообщение от lagalas Невозможно сдать корректировочный отчет на сотрудника.Какой идиот придумал такие корректировки.Полный маразм. Полностью согласна с каждым вашим словом
Нет, ошибка была в расчете по этому сотруднику, что также отразилось и на общих цифрах раздела 1; в личных данных все верно.
Сообщение от NovIce89 Что я делаю не так? У меня была ошибка в цифрах, почему-то неправильно посчитались взносы. Поэтому я сдавала только 1 раз корректировку сразу с верными значениями. А если у Вас ошибка в личных данных сотрудника, то, как я поняла, надо сдавать 2 корректировки: одной обнуляете неверные данные, ждете ответа от налоговой, второй отсылаете верные сведения
Сообщение от Аноним Я делала корректировку с 1 сотрудником в 3-ем разделе Встроенная проверка в 1С выдала предупреждение, что данные не совпадают с разделом 1, но, тем не менее, налоговая отчет приняла и квитанция с подтверждением пришла ИФНС №17 Блин, а у меня почему не приняли? ИФНС № 25. Тоже 1 сотрудник, тоже программа выдала предупреждение. Корректировка 001 как на титульном, разделе 1, так и в разделе 3. В 3 разделе был 1 лист (кто-то писал, что нужно прикладывать 2 листа: в одном обнуленные данные по подразделу 3.2, во втором уже с верными данными, но программа не дала записать, как я уже писала выше). Что я делаю не так?
Сообщение от NovIce89 Может кто реально сдавал корректировку в электронном виде, подскажите, какие манипуляции вы провели, а то у меня один выход - лично наведаться в ФНС... Я делала корректировку с 1 сотрудником в 3-ем разделе Встроенная проверка в 1С выдала предупреждение, что данные не совпадают с разделом 1, но, тем не менее, налоговая отчет приняла и квитанция с подтверждением пришла ИФНС №17
Сообщение от Аноним И какой результат после отправки корректировки №2? Налоговая приняла эти 2 отчета? Тоже очень интересно) Пыталась сдать корректирующую с разделом 3 только по сотруднику, в расчете по которому была допущена ошибка. Ошибка также отразилась и на 1 разделе. Отправила - налоговая не приняла, выдав ошибку, что сумма раздела 1 не равна сумме 3 Пробовала также в разделе 3 сделать 2 листа по сотруднику, один корректирующий, второй с нулевыми суммами, программа выдала ошибку: Сообщение от Аноним Столкнулись с аналогичной проблемой. Только в том листе, который мы добавляем зуп выдает, что такой сотрудник с таким номером уже есть. Может кто реально сдавал корректировку в электронном виде, подскажите, какие манипуляции вы провели, а то у меня один выход - лично наведаться в ФНС...
Сообщение от Скуси Объяснения налоговой, как сдать корректирующий отчет, если в разделе 3 неверно указаны данные работника Создаем корректировочный отчет № 1. Из начислений убираем все суммы, которые касаются работника, на которого были поданы неверные сведения. В разделе 3 по этому работнику ставим номер корректировки 1 и обнуляем все суммы. Данные работника как в первоначальном отчете, то бишь неправильные. Отправляем отчет и дожидаемся приемки. Затем создаем корректировочный отчет № 2, заполняем все суммы. В разделе 3 по нашему работнику ставим корректировку № 2 и показываем все оплаты и взносы. Отправляем. Это устное объяснение. Пока я на первом этапе, т.е. сдала корректировку №1. Если интересно, отпишусь, что будет с корректировкой № 2. И какой результат после отправки корректировки №2? Налоговая приняла эти 2 отчета? Первый с обнулением, второй с правильными суммами?
Сообщение от Азалия Неправильно это. Это у предприятия льгота в налогообложении, оно не платит ФСС и ФОМС, а люди все застрахованы и в фсс и фомс и в ПФР. На всех надо корректировку сдавать, и в р.3 код категории застрахованного лица указать ПНЭД, если предприятие указано в подпункте 5 пункта 1 статьи 427 НК. Причем ФОТ нужно указывать и в разделе 1.1 и в 1.2 и в приложении 2. Просто взносы не начислятся, если тариф верно указать Вы совершенно правы, Азалия, именно так и надо было сделать. Я корректировку РСВ отправила в печатном виде.
Сообщение от Аноним "У меня этот отчет был в распечатке, проверила: у нас код страховых взносов 08, тариф в ПФР 20, больше никуда не платим, так она в перс сведениях указала код застрахованного лица в ОМС и ФСС 2, т.е. "нет"" Указала правильно ,если код 08 , то 20% страховые взносы только в 3 разделе код застрахованого лица страховые взносы -1, то есть "да,платим", и ОМС и ФСС соответственно -2, то есть "нет, не платим". Если так, то и корректировку не надо Неправильно это. Это у предприятия льгота в налогообложении, оно не платит ФСС и ФОМС, а люди все застрахованы и в фсс и фомс и в ПФР. На всех надо корректировку сдавать, и в р.3 код категории застрахованного лица указать ПНЭД, если предприятие указано в подпункте 5 пункта 1 статьи 427 НК. Причем ФОТ нужно указывать и в разделе 1.1 и в 1.2 и в приложении 2. Просто взносы не начислятся, если тариф верно указать
Сообщение от oootomografia У нас косяки во всех сведениях, признак застрахованного лица по ОМС и ФСС стоит 2 (т.е. "нет") везде, во всех справках. Лица так что все нужны в корректировке, к счастью их 13 всего. "У меня этот отчет был в распечатке, проверила: у нас код страховых взносов 08, тариф в ПФР 20, больше никуда не платим, так она в перс сведениях указала код застрахованного лица в ОМС и ФСС 2, т.е. "нет"" Указала правильно ,если код 08 , то 20% страховые взносы только в 3 разделе код застрахованого лица страховые взносы -1, то есть "да,платим", и ОМС и ФСС соответственно -2, то есть "нет, не платим". Если так, то и корректировку не надо
Правила форума