Ответить в теме: Подскажите, по НДС по взаимозачету, надо ли начислять?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Вот прямо по полочкам все, есть теперь понимание, СПАСИБО!!!
Сообщение от gala-pam только во взаимозачете я уже ставлю не 62,02 а 62,01,0 правильно Сообщение от gala-pam ПО Д 60,01 К 62,01, так и должно быть
Сообщение от Анжелика Ник возникает, но вы же вроде написали что предоплатой ее закрыли.. поэтому и говорю ,что оплату по этой накладной надо разбить на сумму взаимозачета, а только остальное закрыть предоплатой. Тогда все встанет красиво. И НДС правильно посчитается Да, только во взаимозачете я уже ставлю не 62,02 а 62,01,0 т.к. предоплатой я закрыла 4056000,00, а 376000,00 после проведения накладной повисает в Д62,01, И ПРОВЕДЯ ВЗАИМОЗАЧЕТ ПО Д 60,01 К 62,01, все закрывается: и 62.01 и не происходит попыток начислять НДС, правильный расклад проводок?
ДА, согласна, спасибо!!!!!
Сообщение от gala-pam в этот момент у него не возникает задолженности по отгрузке, возникает, но вы же вроде написали что предоплатой ее закрыли.. поэтому и говорю ,что оплату по этой накладной надо разбить на сумму взаимозачета, а только остальное закрыть предоплатой. Тогда все встанет красиво. И НДС правильно посчитается
Сообщение от Анжелика Ник так у вас нет задолженности покупателя на данный момент. Вот когда появится тогда и сделаете взаимозачет.. Так все же, про взаимозачет я засомневалась теперь, разве в момент отгрузки Покупателю (несмотря на его огромную предоплату) в этот момент у него не возникает задолженности по отгрузке, а то и вправду непонятно как-то, и тогда я предпринимаю действия описанные вами ниже, или не возникает?
СПАСИБО ЧТО ПОУЧАСТВОВАЛИ И ДАЛИ ОТВЕТЫ, сейчас буду пробовать!
gala-pam, взаимозачет после отгрузки.. вы просто оплату по накладной закройте на сумму 4056000 предоплатой, тогда и взаимозачет получится
Сообщение от Анжелика Ник gala-pam, у вас частичная отгрузка больше поставки или меньше по итогу получилась Поставка от Покупателя на 376000,00 (услуги), наша отгрузка Покупателю -4432000,00, я об этом думала, поменять время проведения документа, сначала взаимозачет, потом отгрузка , потом книга покупок -по предоплатам будет закрыто на сумму меньше 376000,00. Без всяких начислений НДС. Но корректно ли так, т.е. такими действиями воздействовать на сумму НДС, может лучше все-таки убрать взаимозачет, меня интересует выход из ситуации с наименьшими вопросами от налоговой, а то и так уже устали отвечать им((((
gala-pam, у вас частичная отгрузка больше поставки или меньше по итогу получилась
Сообщение от gala-pam 1. У контрагента была большая предоплата (К62,02-Д76АВ) 2Произошла отгрузка, на меньшую сумму, произошел зачет аванса (Д62,02-К76 АВ) 3. КОНТРАГЕНТ ДАЛ входящий документ (К 60), по кот. провели взаимозачет (Д 60 К62.2) 4. По контрагенту увеличилось сальдо по К62,2 на сумму взаимозачета. либо при отгрузке не закрывать ее предоплатой, а сначала провести взаимозачет..а уже что останется закрыть предоплатой.тогда проводки будут немного другие
Сообщение от Январь Вы обязаны. А при разумном подходе надо этот акт взаимозачету выбросить и сделать тогда, когда появятся взаимные требования Может я чего-то не понимаю, Покупатель поставил услугу мы должны оплатить, но платить мы не будем, ааааааааааааааа, пока они нам ничего не должны-НЕТ и взаимных требований, так ведь!? Если я выкину этот акт (могу даже очень легко), налоговая не скажет мне-почему у меня висело сальдо по 60 и 62 на Покупателе, почему мы его не зачли?
Сообщение от gala-pam т.к. оплачивать мы все равно не будем эти услуги, а зачитываем в счет задолженности (переплаты) Покупателя , НА ОСНОВАНИИ АКТА ВЗАИМОЗАЧЕТА с Покупателем, подписанным обеими сторонами. так у вас нет задолженности покупателя на данный момент. Вот когда появится тогда и сделаете взаимозачет..
Сообщение от Зета чем вам сальдо на 60 мешало? Зачли бы потом, когда дебетовое сальдо было бы Теперь НДС с авансов начисляйте с этой непонятной проводки 60.01-62.02 Этой проводкой не НДС начисляю, а зачитываю долг перед Покупателем по входящим услугам с 60 на 62). А НДС начисляю Д76АВ К62,2.
Сообщение от gala-pam Так обязана я начислять НДС или нет, Вы обязаны. А при разумном подходе надо этот акт взаимозачету выбросить и сделать тогда, когда появятся взаимные требования
Сообщение от бух2007 зачем? Оставьте сумму на 60. Я могу, конечно оставить на 60счете, но есть подписанный акт взаимозачета с Покупателем, что эта сумма увеличивает их переплату, имею я право игнорировать акт, не переводить на 62.2, а когда будет отгрузка Покупателю, тогда уже и зачитывать эту сумму с 60 на 62, или не имею права?
Сообщение от OLGALG Зачем - это уже второй вопрос . На основании чего - вот первый ? На основании акта взаимозачета , подписанного с Покупателем, затем, чтобы сальдо не висело, т.к. оплачивать мы все равно не будем эти услуги, а зачитываем в счет задолженности (переплаты) Покупателя , НА ОСНОВАНИИ АКТА ВЗАИМОЗАЧЕТА с Покупателем, подписанным обеими сторонами. Так обязана я начислять НДС или нет, я очень сомневаюсь.
gala-pam, взаимозачет-зачет взаимных требований. Вы не находите что у вас условие данное не выполняется..?
Сообщение от OLGALG На основании чего - вот первый ? расскажите. нам интересно
Сообщение от gala-pam оприходовали на 60 счет, затем сделали ЗАЧЕТ СЧЕТА с 60 НА 62.2, Зачем - это уже второй вопрос . На основании чего - вот первый ?
Сообщение от gala-pam сделали ЗАЧЕТ СЧЕТА с 60 НА 62.2, зачем? Оставьте сумму на 60.
чем вам сальдо на 60 мешало? Зачли бы потом, когда дебетовое сальдо было бы Теперь НДС с авансов начисляйте с этой непонятной проводки 60.01-62.02
Наш контрагент ПОКУПАТЕЛЬ (ЗАКАЗЧИК) У НАС СТРОИТЕЛЬСТВО, поэтому мы стали должны больше. Он поставил услугу (ген. услуги), оприходовали на 60 счет, затем сделали ЗАЧЕТ СЧЕТА с 60 НА 62.2, чтобы не висело сальдо по 60 счету, и поэтому да, 62,2 еще УВЕЛИЧИЛСЯ. Скажите, так надо или нет начислять?
так кто ваш клнтрагент? покупатель или поставщик? а то Сообщение от gala-pam предоплата (К62,02 и тут же Сообщение от gala-pam входящий документ (К 60)
Взаимозачет? Вы должны были контрагенту как заказчику, заплатившему аванс. Он вам еще что-то поставил и вы стали еще больше ему должны. Взаимозачет чего с чем у вас случился и на каком основании?
Здравствуйте, подскажите, кто может, пож-та, ситуация такая: 1. У контрагента была большая предоплата (К62,02-Д76АВ) 2Произошла отгрузка, на меньшую сумму, произошел зачет аванса (Д62,02-К76 АВ) 3. КОНТРАГЕНТ ДАЛ входящий документ (К 60), по кот. провели взаимозачет (Д 60 К62.2) 4. По контрагенту увеличилось сальдо по К62,2 на сумму взаимозачета. Вопрос: надо ли начислить НДС к уплате на увеличенное сальдо по К62,2 проводкой Д76АВ К62,2, тогда конечное сальдо по К62,2 и Д76 АВ сходится. Или не надо? Подскажите, пожалуйста!!!!!!!
Правила форума