Ответить в теме: 2 НДФЛ
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Здравствуйте! Для 2-НДФЛ за 2019 г. актуальные коды такие: 2000 - зарплата, 2012 - отпуск, 1010 - дивиденды?
Нашла )) А сейчас просто эту справку отравляю? Как исходную ?
Одна справка не принята. Текст ошибки : в справке присутствует более двух разделов 3 со ставкой 13%. Поясню : в первом разделе у меня зарплата, код 2000, во втором разделе со ставкой 13% дивиденды , с кодом 1010. Я не могу всё в первом разделе отобразить в Контуре ! Т.е ноябрь код 2000, ноябрь код 1010 не даёт сделать . Неужели это ошибка , что я сделала два раздела с одной ставкой?
Подскажите пожалуйста, расхождение в справках и 6-НДФЛ по начисленному и уплаченному налогу в 1 руб. допускается? В 6 НДФЛ налог на 1 руб. больше, чем в справках. Уплачено по факту тоже на 1 руб больше. Суммы начислений и вычетов сходятся в копейку.
Теперь оказывается при сдаче 2-ндфл все справки надо нести, флешку с файлом не принимают.
Сдавала сегодня нулевой 6-ндфл, на всякий случай спросила - если не делались выплаты и начисления зп, то 2-ндфл не надо сдавать? Инспектор сказал, что письмо напишите об этом, а то как мы узнаем, что зп не начислялась и не уплачивалась. На мой комментарий - ну я же 6-нфл нулевую сдаю, инспектор сказал, что это не имеет значение. Пришлось писать письмо, печать была с собой.
Аноним, Вы бы ещё крапинки на QR-коде разглядели бы! нафига он Вам нужен то? напечатала и напечатала - мафыне виднее
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, третья страница (все выплаты не поместились на одной странице) должна иметь такой же штрих-код слева вверху как вторая - 39910028?
почему же она Вам так насчитала?
Сообщение от Arhimed0 промахнулся в проводку 70 -- 68 поставить ту цифру, которая будет в отчёте после этого оно станет по дебету в сумме 1 рубля ага, придется ручками залезать в регламент править, а ручками-всегда вредно(
Сообщение от СветланаВикторовнаП 70/68 сейчас и так 33113, а должно быть 33114 =) промахнулся в проводку 70 -- 68 поставить ту цифру, которая будет в отчёте Сообщение от СветланаВикторовнаП по-этому сальдо сейчас никакого нет =) после этого оно станет по дебету в сумме 1 рубля
Сообщение от Arhimed0 ну ежели рупь должен быть, то и удержать его должны были в декабре ну ежели остановились на этом варианте то так и делать начислено 20 -- 70 254 721,23, удержали налог 70 -- 68 33113 выплатили 70 -- 50/51 221 608,23 в результате сальда на 01.01.19 в дебете 70 1,00 и фиг с ним при очередной выплате выплачивайте на 1 рупь меньше и всё будет нормуль штраф вот с пенямии не нравится - ну да и фиг с ним, я бы в бух ии его проводить не стал - личнысми через тот же Сбер оплатил бы - пусть радуваются 70/68 сейчас и так 33113, а должно быть 33114 =) по-этому сальдо сейчас никакого нет =) уплата рубля все равно будет позже,по-этому штраф и так будет. в 6-ндфл с зп за декабрь думала показать, это значит будет во втором разделе за 1 квартал 2019года.
Сообщение от СветланаВикторовнаП еще во 2 разделе нужно куда-то запихать, в зп декабря хоть что ли. ну ежели рупь должен быть, то и удержать его должны были в декабре Сообщение от СветланаВикторовнаП а вот с проводками что делать?( ну ежели остановились на этом варианте то так и делать начислено 20 -- 70 254 721,23, удержали налог 70 -- 68 33113 выплатили 70 -- 50/51 221 608,23 в результате сальда на 01.01.19 в дебете 70 1,00 и фиг с ним при очередной выплате выплачивайте на 1 рупь меньше и всё будет нормуль штраф вот с пенямии не нравится - ну да и фиг с ним, я бы в бух ии его проводить не стал - личнысми через тот же Сбер оплатил бы - пусть радуваются
Сообщение от Arhimed0 да, должно быть 33114 хорошо бы (если бы не было бы 6-НДФЛ) в проводках удержать так как нужно и вывести как 1 рупь переплаты, который бы при выдаче в след месяце благополучно учёлся бы но тогда же недоплата выскакивает СветланаВикторовнаП, а на какую цифру исчисленного и удержанного налога в 6-НДФЛ отчитались? сколько за год уплачено? хотя.... если даже и максимальзировать наложка будет - пеня и штрах на 1 рупь = меньше рубля, которые что бы начальство не пугать из кармана перечислить можно уплачено ровно, сколько было начислено, то есть на рубль уже ждем пени и штраф) в 6ндфл тоже в 1 разделе добавила рубль в 040 строке, еще во 2 разделе нужно куда-то запихать, в зп декабря хоть что ли. а вот с проводками что делать?(
Сообщение от СветланаВикторовнаП ну вот конкретные цифры доход 254*721,23, налог 33113-это в 1с. да, должно быть 33114 Сообщение от СветланаВикторовнаП Теперь вопрос, что делать с проводками. Отобразить как недоудержанный этот рубль за 2018? или ничего не трогать вообще? хорошо бы (если бы не было бы 6-НДФЛ) в проводках удержать так как нужно и вывести как 1 рупь переплаты, который бы при выдаче в след месяце благополучно учёлся бы но тогда же недоплата выскакивает СветланаВикторовнаП, а на какую цифру исчисленного и удержанного налога в 6-НДФЛ отчитались? сколько за год уплачено? хотя.... если даже и максимальзировать наложка будет - пеня и штрах на 1 рупь = меньше рубля, которые что бы начальство не пугать из кармана перечислить можно
Сообщение от Arhimed0 кто-то (1с или ЭСО - кстати что это?) считал по данным каждого месяца отдельно? СветланаВикторовнаП, может всё же сначала определить кто из Вас прав? что то я смутно представляю что бы 1сцы считала месяцами и в результате неправильно эсо-это электронная система сдачи отчетности)))) ну вот конкретные цифры доход 254*721,23, налог 33113-это в 1с.
Сообщение от СветланаВикторовнаП первый раз-это то, что сформировала программа 1с за год. а когда 2-ндфл загрузили в ЭСО, она заругалась кто-то (1с или ЭСО - кстати что это?) считал по данным каждого месяца отдельно? СветланаВикторовнаП, может всё же сначала определить кто из Вас прав? что то я смутно представляю что бы 1сцы считала месяцами и в результате неправильно
Сообщение от Arhimed0 а между чем и чем Вы сравнивали первый раз кто считал? первый раз-это то, что сформировала программа 1с за год. а когда 2-ндфл загрузили в ЭСО, она заругалась и гл.бух. приняла решение тут же добавить рубль, чтобы отчет сдать, иначе он не проходит.
Сообщение от СветланаВикторовнаП у одного сотра вылез рубль, если считать руками на калькуляторе, а между чем и чем Вы сравнивали первый раз кто считал?
Доброго дня, коллеги. Сдаю 2-ндфл, у одного сотра вылез рубль, если считать руками на калькуляторе, то да, действительно при умножении на 13проц получается на 1 рубль больше. Исправила при сдаче-сдала. Теперь вопрос, что делать с проводками. Отобразить как недоудержанный этот рубль за 2018? или ничего не трогать вообще?
Сообщение от ZZZhanna по НК - не сдается. Но технически 6-НДФЛ сдать можно, если очень хочется. А вот 2-НДФЛ никакая программа, скорее всего, сформировать не даст. Лучше уж письмо им напишите об отсутствии выплат. для подтверждения автору вопроса да именно так
Сообщение от Аноним если не было выплат зарплат, то 6-НДФЛ тоже не сдается? по НК - не сдается. Но технически 6-НДФЛ сдать можно, если очень хочется. А вот 2-НДФЛ никакая программа, скорее всего, сформировать не даст. Лучше уж письмо им напишите об отсутствии выплат.
Сообщение от ZZZhanna если доходов вообще не было, то нулевая 2-НДФЛ не сдается тут на форуме были обсуждения, что при отсутствии выплат зп 2-ндфл принимают все равно. А если не было выплат зарплат, то 6-НДФЛ тоже не сдается?
если доходов вообще не было, то нулевая 2-НДФЛ не сдается
Первый раз буду делать 2-ндфл. Не бухгалтер. С помощью программы налогоплательщик , скаченной с nalog.ru. Один сотрудник. за год не было выплаты ни отпускных, ни зп. товарищ в администр. отпуске.. Что в блоке №3 писать - все месяцы в сумме дохода - 0, а код какой ставить везде. или вообще везде прочерки и нули?
Сообщение от Arhimed0 не нужно они их теперь сканируют Спасибо!
Сообщение от Аноним не нужно сшивать / скреплять листы 2-НДФЛ? не нужно они их теперь сканируют
Здравствуйте, правильно ли понимаю, что при отправке почтой на бумаге не нужно сшивать / скреплять листы 2-НДФЛ?
Сообщение от Exo Спасибо! Значит, следует исправлять 2017 год? Там сумма перечисленная была меньше исчисленной и удержанной. Нет. В 2ндфл, если нет задолженности по зпл прошлого года на момент сдачи справок, все эти суммы д.б. равны
Сообщение от saigak Никуда не нарисовать. Суммы д.б.равны Спасибо! Значит, следует исправлять 2017 год? Там сумма перечисленная была меньше исчисленной и удержанной.
Правила форума