Ответить в теме: Заполнение 6-ндфл
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Подскажите, если в отчете за 9 месяцев 6-НДФЛ заполнена строка 110- зарплата начисленная 30.09.16, а строки 120 и 130 не заполнены (налог не удержан и не выплачен) нужно сдавать уточненку или все верно?
Сообщение от Аноним я имела ввиду, 080 всегда была пустой! а теперь там почему-то ндфл с декабрьской зп есть две большие разницы между ВЫ заполняете отчет и ПРОГРАММА заполняет отчет. Исправляейте, как ВАМ нужно, а не как разработчики решили.
Сообщение от Аноним а в течении года за 1кв,2 кв и 3 кв строка 040 у нас всегда была пустой. я имела ввиду, 080 всегда была пустой! а теперь там почему-то ндфл с декабрьской зп
Сообщение от Fraxine не попадает НДФЛ с з/п за декабрь 2016, выплаченной в январе 2017 в строку 070-он же удержан в 2017 г. В строку 040-попадает. а в течении года за 1кв,2 кв и 3 кв строка 040 у нас всегда была пустой.
Сообщение от Аноним выплатили в январе, то во 2 раздел не попадает, а в первый должна в 070? не попадает НДФЛ с з/п за декабрь 2016, выплаченной в январе 2017 в строку 070-он же удержан в 2017 г. В строку 040-попадает.
Сообщение от gnews Если вы выплатили декабрьскую з/пл в январе 2017, то - нет. выплатили в январе, то во 2 раздел не попадает, а в первый должна в 070? или в первом разделе такой же принцип?
Сообщение от gnews Если вы выплатили декабрьскую з/пл в январе 2017, то - нет. Принцип такой: если вы начали операцию в одном периоде, а закончили в другом, то 2 раздел будете заполнять в периоде завершения операции. Применительно к вашей ситуации: отпускные выплатили в декабре (начали операцию в одном периоде), а срок уплаты налога -09,01.17 (закончили в другом) , поэтому раздел 2 заполняете в 6-НДФЛ за 1 кв 2017. Когда вы фактически перечислили НДФЛ значения не имеет. Если бы 31.12 выпало бы на рабочий день, то отпускные нужно было бы отражать во 2 разделе годового 6-НДФЛ. так понятно, спасибо большое!
Сообщение от Аноним еще странность, в раздел 1 строка 080 почему-то попал налог с декабрьской зарплаты, такого не должно быть? Если вы выплатили декабрьскую з/пл в январе 2017, то - нет. Сообщение от Аноним то есть раздел2 отталкивается, так скажем, от даты срока перечисления налога? Принцип такой: если вы начали операцию в одном периоде, а закончили в другом, то 2 раздел будете заполнять в периоде завершения операции. Применительно к вашей ситуации: отпускные выплатили в декабре (начали операцию в одном периоде), а срок уплаты налога -09,01.17 (закончили в другом) , поэтому раздел 2 заполняете в 6-НДФЛ за 1 кв 2017. Когда вы фактически перечислили НДФЛ значения не имеет. Если бы 31.12 выпало бы на рабочий день, то отпускные нужно было бы отражать во 2 разделе годового 6-НДФЛ.
еще странность, в раздел 1 строка 080 почему-то попал налог с декабрьской зарплаты, такого не должно быть?
Сообщение от gnews Нет, т.к. стр.120 -срок перечисления налога 09,01,2017. то есть раздел2 отталкивается, так скажем, от даты срока перечисления налога?
Сообщение от Аноним а отпускные январские, выплаченные в декабре, по которым удержан и уплачен ндфл в декабре, должны попасть в раздел2 за 4 кв? Нет, т.к. стр.120 -срок перечисления налога 09,01,2017 ( из-за переноса срока с 31.12.16).
а отпускные январские, выплаченные в декабре, по которым удержан и уплачен ндфл в декабре, должны попасть в раздел2 за 4 кв?
Сообщение от gnews Не должна. да вот ума не приложу, почему вдруг(
Сообщение от ЕленаВладимирЯ декабрьская зарплата, выплаченная в январе не должна ведь попасть в раздел 2 за 4 квартал 2016? Не должна.
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, декабрьская зарплата, выплаченная в январе не должна ведь попасть в раздел 2 за 4 квартал 2016? Почему-то заполняет, причем только строку 100- 31.12.16 и строку 130. Почему так может быть?
Правила форума