Ответить в теме

Подскажите, если в отчете за 9 месяцев 6-НДФЛ заполнена строка 110- зарплата начисленная 30.09.16, а строки 120 и 130 не заполнены (налог не удержан и не выплачен) нужно сдавать уточненку или все верно?

Сообщение от Аноним

я имела ввиду, 080 всегда была пустой! а теперь там почему-то ндфл с декабрьской зп

есть две большие разницы между ВЫ заполняете отчет и ПРОГРАММА заполняет отчет.
Исправляейте, как ВАМ нужно, а не как разработчики решили.

Сообщение от Аноним

а в течении года за 1кв,2 кв и 3 кв строка 040 у нас всегда была пустой.

я имела ввиду, 080 всегда была пустой! а теперь там почему-то ндфл с декабрьской зп

Сообщение от Fraxine

не попадает НДФЛ с з/п за декабрь 2016, выплаченной в январе 2017 в строку 070-он же удержан в 2017 г. В строку 040-попадает.

а в течении года за 1кв,2 кв и 3 кв строка 040 у нас всегда была пустой.

Сообщение от Аноним

выплатили в январе, то во 2 раздел не попадает, а в первый должна в 070?

не попадает НДФЛ с з/п за декабрь 2016, выплаченной в январе 2017 в строку 070-он же удержан в 2017 г. В строку 040-попадает.

Сообщение от gnews

Если вы выплатили декабрьскую з/пл в январе 2017, то - нет.

выплатили в январе, то во 2 раздел не попадает, а в первый должна в 070? или в первом разделе такой же принцип?

Сообщение от gnews

Если вы выплатили декабрьскую з/пл в январе 2017, то - нет.



Принцип такой: если вы начали операцию в одном периоде, а закончили в другом, то 2 раздел будете заполнять в периоде завершения операции.

Применительно к вашей ситуации:
отпускные выплатили в декабре (начали операцию в одном периоде), а срок уплаты налога -09,01.17 (закончили в другом) , поэтому раздел 2 заполняете в 6-НДФЛ за 1 кв 2017.
Когда вы фактически перечислили НДФЛ значения не имеет.

Если бы 31.12 выпало бы на рабочий день, то отпускные нужно было бы отражать во 2 разделе годового 6-НДФЛ.

так понятно, спасибо большое!

Сообщение от Аноним

еще странность, в раздел 1 строка 080 почему-то попал налог с декабрьской зарплаты, такого не должно быть?

Если вы выплатили декабрьскую з/пл в январе 2017, то - нет.

Сообщение от Аноним

то есть раздел2 отталкивается, так скажем, от даты срока перечисления налога?

Принцип такой: если вы начали операцию в одном периоде, а закончили в другом, то 2 раздел будете заполнять в периоде завершения операции.

Применительно к вашей ситуации:
отпускные выплатили в декабре (начали операцию в одном периоде), а срок уплаты налога -09,01.17 (закончили в другом) , поэтому раздел 2 заполняете в 6-НДФЛ за 1 кв 2017.
Когда вы фактически перечислили НДФЛ значения не имеет.

Если бы 31.12 выпало бы на рабочий день, то отпускные нужно было бы отражать во 2 разделе годового 6-НДФЛ.

еще странность, в раздел 1 строка 080 почему-то попал налог с декабрьской зарплаты, такого не должно быть?

Сообщение от gnews

Нет, т.к. стр.120 -срок перечисления налога 09,01,2017.

то есть раздел2 отталкивается, так скажем, от даты срока перечисления налога?

Сообщение от Аноним

а отпускные январские, выплаченные в декабре, по которым удержан и уплачен ндфл в декабре, должны попасть в раздел2 за 4 кв?

Нет, т.к. стр.120 -срок перечисления налога 09,01,2017 ( из-за переноса срока с 31.12.16).

а отпускные январские, выплаченные в декабре, по которым удержан и уплачен ндфл в декабре, должны попасть в раздел2 за 4 кв?

Сообщение от gnews

Не должна.

да вот ума не приложу, почему вдруг(

Сообщение от ЕленаВладимирЯ

декабрьская зарплата, выплаченная в январе не должна ведь попасть в раздел 2 за 4 квартал 2016?

Не должна.

Доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, декабрьская зарплата, выплаченная в январе не должна ведь попасть в раздел 2 за 4 квартал 2016?
Почему-то заполняет, причем только строку 100- 31.12.16 и строку 130. Почему так может быть?