Ответить в теме

да, сорри, дочитала. Спасибо )

Ветку дальше читайте, всё написано про прогу Возмещение.

Сообщение от Тоня

А расскажи откуда почту брала изначально. Камеральщики звонили, в требовании просили сдавать файл? Никогда не заполняла и сдавала эту муть, сейчас, видимо, придется.

А вот да -что за спецпрограмма с флешкой? ни разу не сдавала

Так.

Сообщение от Тоня

Да, если они куплены до 1 июля.

я правильно понимаю, что восстанавливаем НДС до момента подтверждения 0 % ставки, а после подтверждения 0 % ставки уже ставим вычет?

Сообщение от Тоня

ставим. Но, возможно, не сразу, смотря когда приобрели.

речь идет до 01.07.16.
мы еще в том году закупили большую партию комплектующих, ндс по ним поставили на вычет.
в том году экпорта не было и не заморачивались по этому поводу.
в этом году часть произведенной продукции поставили в ЕАЭС.

получается надо вычислить ту часть НДС, которая пошла на экспорт и восстановить, а после подтверждения снова поставить на вычет. так?

Добрый день.
Организация занимается только экспортом в ЕАЭС. Реализаций на внутреннем рынке нет.
Подскажите, как теперь с новыми правилами быть?
В декларации заявляем вычеты по подтвержденной 0% ставке + все вычеты с 01.07.2016?
А какие ТН тогда подавать вместе с декларацией? все по подтвержденной 0 ставке и все ТН по реализации с 01.07.2016?
Налоговую базу как формировать? Только подтвержденную ставку 0?

Сообщение от Аноним

надо ли нам по этим материалам восстанавливать ндс?

Да, если они куплены до 1 июля.

Сообщение от Аноним

ставим на вычет, правильно?

ставим. Но, возможно, не сразу, смотря когда приобрели.

Сообщение от Наталья В.

Я отправила сегодня подтверждающие документы как вложение в Обращение в НО (Такском). И отдельным Обращением отправила файл из Возмещение НДС: Налогоплательщик. Так камеральщики сказали сделать. Подожду до завтра-послезавтра и буду проверять, дошло ли это все до инспектора, или ножками нести придется.

отчитываюсь: сегодня позвонила, все файлы дошли, все принято, камеральщики сказали, что все получили: и подтверждающие документы, и файл из Возмещение НДС: Налогоплательщик. И ничего им, кроме денег от меня не надо

здравствуйте.
скажите пожалуйста:
допустим, мы купили материал, изготовили продукцию, изначально не знали, что его будем продавать для экспорта, поставили ндс на вычет.
но потом эту продукцию продали покупателю из таможенного союза.
что нам делать?
надо ли нам по этим материалам восстанавливать ндс?

при экспорте ндс мы не начисляем, а ндс по произведенным расходам на приобретение и изготовление , ставим на вычет, правильно?

Сообщение от Анжелика Ник

Наталья В., ты программу как заполняла? как раньше без изменений? а комплект документов просто контракт, заявление о ввозе,транспортные накладные? без доков поставщиков?

нет, не как раньше. Только раздел, касающийся нашего покупателя. Раздел про поставщиков заполнять нет смысла, потому что в декларации по ндс у меня в разделе 4 строка 030 пусто (и в книге покупок нет счетов-фактур с кодом 25). Камеральщики сказали, что если бы код 25 был, то надо было бы заполнить. А так все вычеты общей суммой в разделе 3, и им все равно не видно, кто есть кто.
Заявление о ввозе я не прикладывала, я заполняла Перечень Форма по КНД 1150035. Документы поставщиков я не сдавала, я их уже очень давно не сдаю, только если камералят и запрашивают. А так да - контракт и смрка.

Наталья В.,
ясненько, спасибо

Наталья В., ты программу как заполняла? как раньше без изменений? а комплект документов просто контракт, заявление о ввозе,транспортные накладные? без доков поставщиков?

Я отправила сегодня подтверждающие документы как вложение в Обращение в НО (Такском). И отдельным Обращением отправила файл из Возмещение НДС: Налогоплательщик. Так камеральщики сказали сделать. Подожду до завтра-послезавтра и буду проверять, дошло ли это все до инспектора, или ножками нести придется.

Сообщение от Анжелика Ник

Enic, Возмещение НДС: Налогоплательщик

ясненько

Enic, Возмещение НДС: Налогоплательщик

Сообщение от Анжелика Ник

с первого дня требуют.

я извиняюсь, файлик из ПИК НДС требуют ?

Сообщение от Тоня

А расскажи откуда почту брала изначально.

сами отзвонились и просили продублировать и почту сказали..потому что через секретаря им то ли не передавали, то ли поздно передавали.

Тоня, с первого дня требуют., если отдел по приему документов не передает вовремя звонят и спрашивают, а не забыли ли передать

Сообщение от Тоня

Счет-фактуру не нужно.

спасибо

Счет-фактуру не нужно.

Сообщение от Анжелика Ник

а файлик из спец программы на обычную электронную почту камеральщиков

А расскажи откуда почту брала изначально. Камеральщики звонили, в требовании просили сдавать файл? Никогда не заполняла и сдавала эту муть, сейчас, видимо, придется.

У меня вопросик.
А счет фактру ведь не нужна ,что бы подтвердить 0 % ставку ?

Сообщение от Анжелика Ник

не знаю на счет нормативки, но с инспектором согласовывала что отправление будет именно неформализованным.

ясненько
я решил,что отправлю почтой и одновременно по электронке декларацию и письмо обращение с подкрепленными сканами

Сообщение от Enic

правильно ли отправлять обращение

не знаю на счет нормативки, но с инспектором согласовывала что отправление будет именно неформализованным.

В такскоме тоже к декларации прикрепить ничего не дает.

Сообщение от Анжелика Ник

расскажи в какой программе и как оно у тебя получилось. Ок?

И так
в общем что то не понятно

Налоговики говорят ,что можно. Однако ...
загрузил НДС , к НДС ничего прикрепить нельзя, в смысле сканы или пдф или еще какой другой файл
функция прикрепления есть, но появляется сообщение, что файл не прикрепился так как не тот формат.

можно отправить исходящее письмо ,и к нему прикрепить файлы, но
правильно ли отправлять обращение по код КНД 1166102 и к нему прикреплять сканы.

В обще не знаю что делать.
У меня СБИС онлайн

а вспомнила прошлый квартал, обычным электронным письмом через 1с-отчетность отправляла доки, а файлик из спец программы на обычную электронную почту камеральщиков

в Контуре есть такая возможность- но только после того как примет ИФНС в декларации по ндс становиться активна кнопка, по которой можно прикрепить сканы - но еще раз - кнопка становится активна только после приема декларации ИФНС (что может произойти на след день)

Сообщение от Enic

что есть такая возможность, подкрепляю документы к декларации и отправляю

расскажи в какой программе и как оно у тебя получилось. Ок?

Всем спасибо
дозвонился до налоговой, говорят, что есть такая возможность, подкрепляю документы к декларации и отправляю