Ответить в теме

Сообщение от Dutch_Shultz

Так а зачем тогда вообще ввели предоставление книг покупок и продаж- как раз для встречной проверки онлайн.

Это к г-ну Мишустину и его подчиненным.

Сообщение от Dutch_Shultz

Или проблемы с возмещением будут только если у фирмы Б не окажется счета-фактуры на продажу с которого фирма А хочет принять НДС к вычету, а если он есть-то неважно-есть ли у них долги по НДС или нет?

Думаю, что так.

Сообщение от Server56

1. Если фирма А перечислит налог за 1 кв. позже 25 апреля, то у нее пойдет пеня.
2. А перечислила ли фирма Б свой налог, или нет, и какие у нее результаты по итогам 1 кв., возможно, что у нее ноль к уплате или к возмещению, или она вообще декларацию в срок не сдали, фирму А не волнует.

Так а зачем тогда вообще ввели предоставление книг покупок и продаж- как раз для встречной проверки онлайн. Или проблемы с возмещением будут только если у фирмы Б не окажется счета-фактуры на продажу с которого фирма А хочет принять НДС к вычету, а если он есть-то неважно-есть ли у них долги по НДС или нет?

Спасибо.

Сообщение от Альбина Блинова

мы должны выставлять счет-фактуру на всю сумму (по договору + суммы согласований)?

Да.

Сообщение от Альбина Блинова

И можем ли мы взять к возмещению суммы НДС по согласованиям?

Да.

Добрый день.
Мы заключили договор на оказание геодезических работ. В договоре прописано, что заказчик нам компенсирует стоимость необходимых для выполнения работ согласований государственных и муниципальных органов. Согласование нам произвели и выставили нам акты с НДС. В акте выполненных работ заказчик указал сумму договора и суммы по данным согласованиям и оплатил. Вопрос: мы должны выставлять счет-фактуру на всю сумму (по договору + суммы согласований)? И можем ли мы взять к возмещению суммы НДС по согласованиям?

Server56,
Январь,
спасибо огромное за ваши ответы и за помощь!

Сообщение от Ydacha75

А какими-то оправдательными документами

В НК нет речи ни о каких оправдательных документах

Сообщение от Ydacha75

Или просто: регистрирую эту счет-фактуру в книге покупок следующего периода и все?

Да

Сообщение от Ydacha75

у меня в книге покупок за 1 кв 2015 г. будут счета-фактуры на аванс, зачитываемые после отгрузки товара. Сами авансы были получены в 4 кв 2014 и соответственно в книге продаж за 4 кв 2014 года они были. Будет запрос от налоговой на них, как думаете?

Не вижу повода что-то спрашивать на эту тему. Но что придет в голову налоговикам - никто не угадает

Сообщение от Server56

Именно так.

А какими-то оправдательными документами, типа там справки бухгалтера, например, это решение надо оформлять? Или просто: регистрирую эту счет-фактуру в книге покупок следующего периода и все?

И еще: у меня в книге покупок за 1 кв 2015 г. будут счета-фактуры на аванс, зачитываемые после отгрузки товара. Сами авансы были получены в 4 кв 2014 и соответственно в книге продаж за 4 кв 2014 года они были. Будет запрос от налоговой на них, как думаете?

Сообщение от Ydacha75

могу в течение 3 лет с момента принятия к учету товаров, под которые эта с-ф выставлена?

Именно так.

Коллеги, и у меня технический вопрос.
Пару входящих счетов-фактур за 1 квартал 2015 года хочу принять к вычету во втором.
Из кодекса ясно, что могу, но если я их получила позднее срока предоставления декларации за 1 квартал, так? Или вообще могу в течение 3 лет с момента принятия к учету товаров, под которые эта с-ф выставлена?

Пардон за мой английский, по 1/3.

Сообщение от Dutch_Shult

Фирма А должна перечислить в бюджет НДС (36-18=18руб)- не позднее сдачи декларации по НДС- т.е. 25 апреля

25 апреля должно 1/3 от суммы, потом еще 1/3 25 мая и 1/3 25 июня

1. Если фирма А перечислит налог за 1 кв. позже 25 апреля, то у нее пойдет пеня.
2. А перечислила ли фирма Б свой налог, или нет, и какие у нее результаты по итогам 1 кв., возможно, что у нее ноль к уплате или к возмещению, или она вообще декларацию в срок не сдали, фирму А не волнует.

Подскажите, пож-ста с 2015 года теперь как- на примере сделки с 1 товаром:

фирма А купила у фирмы Б товар за 118 руб (18-НДС) и перепродала фирме В за 236 руб (36-НДС) в 1 квартале 2015- все оплаты произведены полностью, товары получены и переданы, счета-фактуры предоставлены

2 взаимосвязанных вопроса
1)Фирма А должна перечислить в бюджет НДС (36-18=18руб)- не позднее сдачи декларации по НДС- т.е. 25 апреля, или только декларацию обязана сдать до 25 апреля, а НДС оплатить потом- или можно и так-но только с пенями
2)Фирма А сдает декларацию по НДС с книгой покупок и продаж в которой есть 2 записи - покупка за 118 и продажа за 236, фирма Б сдает книгу продаж с продажей за 118, достаточно ли записи в книге продаж фирмы Б основания для налогового вычета в 18 рублей у фирмы А- или наличие записи в книге продаж у фирмы Б однозначно не гарантирует, что она эти 18 рублей НДСа перечислила в бюджет?

Заранее спасибо.

Сообщение от Анжелика Ник

хотя вроде и сейчас такая

да... будут по электронке слать, срок подписания квитанции установили. Теперь не отвертеться.

ст 31 п 4 НК в редакции от 24.11 хотя вроде и сейчас такая http://mvf.klerk.ru/nk/31.htm

Сообщение от Анжелика Ник

Лицам, на которых настоящим Кодексом возложена обязанность представлять налоговую декларацию (расчет) в электронной форме

это какая статья, я вроде последнюю редакцию читала

Согласен. Но январь-июнь 2015 - гуляй, рванина, от рубля, и выше.

Сообщение от Server56

Но и в 2016 и 2017 тоже? Или не так?

запросят при этом доки для проверки у поставщика.. если предоставит копии и книги продаж значит нормально, если нет будете сами доказывать что сделка реальная

Сообщение от Server56

Но и в 2016 и 2017 тоже?

я конечно не ясновидящая, но думаю, что к тому времени уже все отладится и по сч/ф до 01.01.15 будут требовать встречные документы у контрагентов.

Сообщение от ЮНаталия

но суть не меняется

как же не меняется если НДС сдаем в электронном виде значит и требование только в электронном виде.. разве не так?

Server56,
Так. Но чем дальше, тем подозрительнее. И их меньше должно становится по общему числу заявленных - могут и проверять начать, если этим захотят пользоваться однодневки

Сообщение от ЮНаталия

но вроде как не только в электронном

Документы, используемые налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, могут быть переданы налоговым органом лицу, которому они адресованы, или его представителю непосредственно под расписку, направлены по почте заказным письмом или переданы в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота либо через личный кабинет налогоплательщика, если порядок их передачи прямо не предусмотрен настоящим Кодексом. Лицам, на которых настоящим Кодексом возложена обязанность представлять налоговую декларацию (расчет) в электронной форме, указанные документы передаются налоговым органом в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота либо через личный кабинет налогоплательщика.

.

Сообщение от Зета

Но счф 2014 (если по теме), ИМХО, могут вполне нормально проскочить в 1кв.

Но и в 2016 и 2017 тоже? Или не так?

Персонифицированный сдаем ведь подробно по каждому работнику. А ведь когда-то, говорят, сдавали как в ФСС, только Расчет. И здесь по аналогии, со временем отладят.

Но счф 2014 (если по теме), ИМХО, могут вполне нормально проскочить в 1кв.

Сообщение от ЮНаталия

как не только в электронном

не то написала, но суть не меняется

Документы, используемые налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, могут быть переданы налоговым органом лицу, которому они адресованы, или его представителю непосредственно под расписку, направлены по почте заказным письмом или переданы в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота либо через личный кабинет налогоплательщика, если порядок их передачи прямо не предусмотрен настоящим Кодексом.

Сообщение от Server56

И база должна быть единой по РФ.

так вроде уже сейчас такая..

Сообщение от Анжелика Ник

что их теперь в электронном виде будут рассылать?

но вроде как не только в электронном

Истребуемые документы могут быть представлены в налоговый орган лично или через представителя, направлены по почте заказным письмом или переданы в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

последняя редакция. Или я что-то упустила?

И база должна быть единой по РФ. Ой, б, мамочки...

Сообщение от ЮНаталия

Будут закуплены сто мильонов принтеров и т.д., посадят китайцев для распечатывания требований

ты забыла, что их теперь в электронном виде будут рассылать? и счет потом блокировать