Ответить в теме: Просроченная задолженность в учете
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от terlen999 налоговая может потребовать пояснения, по этим строкам? Может потребовать, а может не потребовать. Гаданиями заниматься как-то бессмыленно
Сообщение от Январь Прил. 1 к листу 02 строка 100 Прил. 2 к листу 02 строка 302 Добрый день! После сдачи декларации по прибыли, налоговая может потребовать пояснения, по этим строкам? Прил. 1 к листу 02 строка 100 Прил. 2 к листу 02 строка 302
Сообщение от terlen999 В декларации по прибыли, в какой строке должны стоять списанные суммы прочих доходов и расходов? Прил. 1 к листу 02 строка 100 Прил. 2 к листу 02 строка 302
Сообщение от Январь У вас нет обязанности доказывать, что вы старались получить задолженность Кредиторку нужно списывать, когда срок давности истек, потому что это доход, рпитом налогооблагаемый. По этой задолженности поищите документы, которые бы прерывали исковой срок давности. Может, письма от них какие-то или акты сверок есть. В декларации по прибыли, в какой строке должны стоять списанные суммы прочих доходов и расходов?
Сообщение от terlen999 нужны ли ещё письма-требования от нашей организации об истребовании закрывающих документов или это не обязательно? У вас нет обязанности доказывать, что вы старались получить задолженность Кредиторка весит у нас, с 2007г. мы не оплатили за товар, по какой-то причине, ген. директор не хочет платить, никто до сих пор не истребовал задолженность, т.е. можно смело списывать? Кредиторку нужно списывать, когда срок давности истек, потому что это доход, рпитом налогооблагаемый. По этой задолженности поищите документы, которые бы прерывали исковой срок давности. Может, письма от них какие-то или акты сверок есть.
Сообщение от terlen999 нужны ли ещё письма-требования от нашей организации об истребовании закрывающих документов или это не обязательно? необязательно Сообщение от terlen999 т.е. можно смело списывать? не то что можно, уже нужно, особенно для налогобложения прибыли
Сообщение от Январь Да. Раз ИНН разный, то это разные организации и никакого взаимозачета просто так быть не может Я так понимаю, чтобы списать дебиторскую задолженность, нужны подтверждающие документы, акты, накладные, счета, факт оплаты -это все есть, нужны ли ещё письма-требования от нашей организации об истребовании закрывающих документов или это не обязательно? Кредиторка весит у нас, с 2007г. мы не оплатили за товар, по какой-то причине, ген. директор не хочет платить, никто до сих пор не истребовал задолженность, т.е. можно смело списывать?
Сообщение от terlen999 ИНН разный, значит на 91.2 списывать, а потом перебросить на 007 (на 5 лет) ? Да. Раз ИНН разный, то это разные организации и никакого взаимозачета просто так быть не может
Сообщение от ZZZhanna А ИНН? ИНН разный, значит на 91.2 списывать, а потом перебросить на 007 (на 5 лет) ?
Сообщение от terlen999 юр. адрес остается тот же А ИНН?
Один и тот же адрес не говорит о том, что это одна и та же организация, только сменившая название.
Сообщение от terlen999 Да на расходы, конец рабочего дня…Письмо от Ромашки, о смене названия? Есть акты об оказан. услугах за 2009 г. там указано ООО «Ромашка» ул.Ивановская д.20, и акты за 2010 г. ООО «Розачка» ул.Ивановская д.20 может быть это является подтверждением или нужно письмо от компании?
Сообщение от AZ 2 вообще-то дебиторка на расходы списывается, т.е 91-2 Да на расходы, конец рабочего дня…Письмо от Ромашки, о смене названия?
Сообщение от terlen999 Ошиблась списать на 91.1 вообще-то дебиторка на расходы списывается, т.е 91-2
Сообщение от terlen999 компания меняет название есть официальное подтверждение?
Сообщение от terlen999 Добрый день! Услуги связи, в учете весит дебиторка 2009 г. ООО «Ромашка» (нет закрывающих документов на 10000 руб.), в 2010 г. это компания меняет название на ООО «Розочка» юр. адрес остается тот же. Как быть? Провести взаимозачет между Ромашкой и Розочкой на 10000руб. Или списать на сч.91.2 -10000 руб.? Ошиблась списать на 91.1
Сообщение от Server56 Действуем строго по уставу внутренней службы, там все расписано. П. 1 Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности с составлением ведомости по форме ИНВ-17. П. 2. Докладная записка директору о наличии задолженности с истекшим сроком давности на сумму ... руб. ... коп. П. 3. Виза директора : "Главбух, списать в установленном порядке". П. 4. Дебиторка: Дебет 91 Кредит 62 (60, 76 и пр.), Дебет 005. П. 5. Кредиторка: Дебет 60 (62, 76 и пр.) Кредит 91. П. 6. Команде - плясать и петь песни. П Добрый день! Услуги связи, в учете весит дебиторка 2009 г. ООО «Ромашка» (нет закрывающих документов на 10000 руб.), в 2010 г. это компания меняет название на ООО «Розочка» юр. адрес остается тот же. Как быть? Провести взаимозачет между Ромашкой и Розочкой на 10000руб. Или списать на сч.91.2 -10000 руб.?
Действуем строго по уставу внутренней службы, там все расписано. П. 1 Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности с составлением ведомости по форме ИНВ-17. П. 2. Докладная записка директору о наличии задолженности с истекшим сроком давности на сумму ... руб. ... коп. П. 3. Виза директора : "Главбух, списать в установленном порядке". П. 4. Дебиторка: Дебет 91 Кредит 62 (60, 76 и пр.), Дебет 005. П. 5. Кредиторка: Дебет 60 (62, 76 и пр.) Кредит 91. П. 6. Команде - плясать и петь песни. П
Сообщение от AZ 2 нет, в смысле безо всякого документального оформления таких действий. НДС нигде не выделяется. Про чисто по счетам не понятно! При списании задолженности я должна оформить приказ на проведение инвентаризации, и акт инвент.№17, потом все дебиторку я должна повесить на забалан. счет 007, на 5 лет (0,10 коп.так же повесить?) а кредиторку?
нет, в смысле безо всякого документального оформления таких действий. НДС нигде не выделяется.
Сообщение от AZ 2 если чисто по счетам, то дебиторку на 91.2, кредиторку на 91.1 Чисто в смысле если нет возможности провести взаимозачет? А НДС по кредиторки надо выделить Д91.1 К19? А по дебеторки нужно выделить НДС?
если чисто по счетам, то дебиторку на 91.2, кредиторку на 91.1
Добрый день! У меня в учете по взаиморасчетам с контрагентами висит дебеторская и кредиторская задолженность, суммы не большие 0.10 коп, 40.45 коп. есть просроченная ( по которой срок исковой давности уже давно истек)и есть не просроченная.Вопрос куда списать просроченную? И не просроченную на какой счет?
Правила форума