Ответить в теме: Счет -фактура с 2012г.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Про экспедиторские услуги создана отдельная ветка форума. Но я так и не понял как оформлять счета-фактуры по новому постановлению при перевыставлении различных расходов, например: транспортные расходы возмещаются покупателем, расходы по оплате э/энергии или теплу или телефону арендополучателем, агенты перевыставляют вообще всякие разные расходы на принципала. Неужели во всех случаях надо брать счет-фактуру поставщика и копировать ее реквизиты, указывая реального покупателя?
Подскажите пожалуйста как исправить ошибку: выставили менеджеры покупателю 2 счета-фактуры еще в 2009 году....с неправильными ценами. Покупатель отказалсяпокупать по тем ценам, выставили взамен тех 2х с/ф еще один с правильными ценами. Сейчас сверились с покупателем - у него соответстенно проведен только один правильный с/ф...Как это сейчас исправить с учетом уже новых правил....?
Сообщение от Бухгалтерёныш Не бросайте в меня тапки, но все равно прочитав всю ветку не поняла: до 1 апреля можно выставлять покупателям и принимать от поставщиков как старые, так и новые счета-фактуры? Письмо: Вложение 48426
Не бросайте в меня тапки, но все равно прочитав всю ветку не поняла: до 1 апреля можно выставлять покупателям и принимать от поставщиков как старые, так и новые счета-фактуры?
а вот такой вопрос: никто не пользовался бесплатной утилитой от Диадока? Называется по-моему Диадок-принтер. Говорят, что с ее помощью можно преобразовывать старые формы в новые. Причем формы можно брать с 1С, SAP.
Сообщение от ZZZhanna Это грозит вашим покупателям/заказчикам тем, что у них могут такие счета-фактуры выкинуть. А вы не потрудитесь объяснить как? Если в СФ никаких кодов операций нет в принципе. Вот зачем всякую фигню писать?
Сообщение от татьяна Сергевна добры день, подскажите пожалуйста как быть. покупали ГСМ у организации "А", она выствляла нам с/ф от своего имени, теперь, ссылаясь на постановление 1137 выставляет с/ф от имени "В" и "С", ттеперь организация "А" - агент. как мне правильно занести эти с/ф в 1С? от имени новых контрагентов или орг. "А"? оплата у нас проходит всегда авансом организации "А". Вот сделала январь и думаю правильно или нет: запиходовала от орг. "В" и "С", а оплату закрыла в/з с организацией "А". Правильно ли это. Рассудите..))) ...Добрый день!..тоже вот вопрос интересует..все таки сейчас после послед-х обновлений с/ф, как приходовать ТМЦ(гсм) в данном случае, указывать поступление от "А"(как и прежде, хотя в с/ф новой указан поставщик новый "В") или же переплату перекинуть на новое предприятие "В" и уже вести все расчеты только с ним(т.е. "В")?
По-моему, как раз все понятно Чтобы был повод к вычету не принимать.
Сообщение от ZZZhanna Это грозит вашим покупателям/заказчикам тем, что у них могут такие счета-фактуры выкинуть. Вот для чего наколбасили законодатели не понятно! А нам головная боль!
Сообщение от vak чем мне по большому счёту грозит неправильное указание кодов видов операций по НДС? Это грозит вашим покупателям/заказчикам тем, что у них могут такие счета-фактуры выкинуть.
Такого штрафа нет.
Привет всем . Вот сижу думаю, а чем мне по большому счёту грозит неправильное указание кодов видов операций по НДС? Штраф за неправильное заполнение журнала при какой-нибудь налоговой проверке? ( кстати, сколько? ведь данная ошибка не приводит к увеличению/уменьшению налогооблагаемой базы). ps... я конечно понимаю, что всё должно быть правильно, но всё-таки любопытно...
Есть один сильно умный поставщик, который пишет мне в счетах-фактурах "показатель отсутствует" везде где только может. Как это считать лишней информацией или заставить переделать? Там бабка бухгалтер упертая до ужасти связываться с ней честно говоря неохота.
Добрый день! Как вы думаете. Если есть филиалы, выделенные на отдельный баланс, то как вести журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, а также книгу покупок и книгу продаж?
Сообщение от mvf ПП-1137. е) в графе 6 - сумма акциза по подакцизным товарам. При отсутствии показателя вносится запись "без акциза"; Спасибо, что подсказали!
ПП-1137. е) в графе 6 - сумма акциза по подакцизным товарам. При отсутствии показателя вносится запись "без акциза";
Сообщение от Golubka008 У меня вопрос по заполнению графы 6. Можно ставить прочерк? Или обязательно писать "без акциза". У нас с поставщиками проблемы, я требую чтобы при оформлении новых с/ф писали словами, а они упорно ставят прочерки. У меня есть новые счет-фактуры от поставщика, там написано словами "Без акциза"! Я пока и сама не знаю, как правильно!
я требую чтобы при оформлении новых с/ф писали словами На основании чего "требуете"?
У меня вопрос по заполнению графы 6. Можно ставить прочерк? Или обязательно писать "без акциза". У нас с поставщиками проблемы, я требую чтобы при оформлении новых с/ф писали словами, а они упорно ставят прочерки.
Сообщение от татьяна Сергевна добры день, подскажите пожалуйста как быть. покупали ГСМ у организации "А", она выствляла нам с/ф от своего имени, теперь, ссылаясь на постановление 1137 выставляет с/ф от имени "В" и "С", ттеперь организация "А" - агент. как мне правильно занести эти с/ф в 1С? от имени новых контрагентов или орг. "А"? оплата у нас проходит всегда авансом организации "А". Вот сделала январь и думаю правильно или нет: запиходовала от орг. "В" и "С", а оплату закрыла в/з с организацией "А". Правильно ли это. Рассудите..))) Татьяна я думаю, что оплату нужно перенести бух.справкой на фирму В и С! Тогда у вас расчеты закроются правильно!
добры день, подскажите пожалуйста как быть. покупали ГСМ у организации "А", она выствляла нам с/ф от своего имени, теперь, ссылаясь на постановление 1137 выставляет с/ф от имени "В" и "С", ттеперь организация "А" - агент. как мне правильно занести эти с/ф в 1С? от имени новых контрагентов или орг. "А"? оплата у нас проходит всегда авансом организации "А". Вот сделала январь и думаю правильно или нет: запиходовала от орг. "В" и "С", а оплату закрыла в/з с организацией "А". Правильно ли это. Рассудите..)))
Сообщение от YUM Это с каких пор СЧФ стала РЕГИСТРОМ учета? С точки зрения правил их ведения и т.п. она - первичка. А Регистр тут КнПП и мифические "журналы учета" "И т.п" это не первичка. К первичке относится только то , что перечисленно в журнале унифицированных форм. ):
Сообщение от Аноним .. Счет-фактура- это регистр налогового учета. Новая форма применяется с 24.01.2012 ТОЧКА Это с каких пор СЧФ стала РЕГИСТРОМ учета? С точки зрения правил их ведения и т.п. она - первичка. А Регистр тут КнПП и мифические "журналы учета"
Сообщение от bestalex79 Добрый день! Подскажите пожалуйста, в строке 2 сейчас согласно новому правилу заполнения счет фактур можно указывать, как полное, так и сокращенное название продавца, а раньше необходимо было укаывать то и другое? Сколько хотите. Как минимум - ОДНО!
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в строке 2 сейчас согласно новому правилу заполнения счет фактур можно указывать, как полное, так и сокращенное название продавца, а раньше необходимо было укаывать то и другое?
А журналы учета выданных и полученных сч.ф. и книги покупок и продаж тоже применять можно с 01.04.2012 ?
Сообщение от Buh545 Аноним, лично я выставляю старые, со всеми покупателями по договоренности. А мне выставляют и старые и новые, и я их принимаю. Сегодня опять уточняла в своей инспекции по этому поводу, мне ответили, что до 01.04.2012 это переходный период, и применяются как новые так и старые счета-фактуры, штрафовать не будут. Уважаемый бухгалтера! Во первых слова инспектора ни к какому журналу счетов-фактур Вы не пришьете, во вторых все письма Минфина носят рекомендательный характер-об это не раз разъяснялось Департаментом налоговой и таможенной политики. Письмо от 31.01.2012 ненавязчиво говорит "ребят, мы не знаем что делать". Читайте Налоговый Кодекс РФ, в данном случае 169ст. Постановление 1137 опубликовано, оно отменяет предыдущее 914 Постановление(см.текст) Со следующего налогового периода (то самое 01 апреля) применялись бы изменения в законодательстве связанные с НАЛОГАМИ- ставки, порядок расчета, льготы и т.д. Счет-фактура- это регистр налогового учета. Новая форма применяется с 24.01.2012 ТОЧКА
Сообщение от YUM можно, уберите в шаблоне это...эти ... и используйте. в 1с можно исправить? скажите, пожалуйста, где а то я на очередное обновление настроилась. Сообщение от YUM кабы не треснула... лучше бы треснула и вернула все отнятое
Кстати, обратите внимание - ФНС разродился новыми "прожектами", обязательными "по их мнению" к применению прямо сейчас.Речь идет про коды видов операций. Письмо ЕД-4-3/1657@ " Федеральная налоговая служба при заполнении показателей графы 4 части 1 "Выставленные счета-фактуры" и графы 4 части 2 "Полученные счета-фактуры" журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур рекомендует использовать коды видов операций, указанные в приложении к настоящему письму. " Ну, теперь-то уж, налоги польются в казну...кабы не треснула...
Сообщение от AnnaPush такие нельзя использовать? можно, уберите в шаблоне это...эти ... и используйте. Там, кстати, в нижней части еще дурь можно убрать, про то кому-куда всовывать экземпляры. Ну и безобразие в виде перечисления редакций этого Постановления. Я так ду-умаю.
Правила форума