Ответить в теме

Сообщение от Генук

не надо так... рухнет НДФЛ прошлого года

сделайте копию - на ней напрямую меняйте как надо все свои б/л... разницу потом суммарно по каждому сотру увидете

Зачем тогда есть такая функция "Исправить" в Документе "Больничный лист"?

Сообщение от Генук

не надо так... рухнет НДФЛ прошлого года

сделайте копию - на ней напрямую меняйте как надо все свои б/л... разницу потом суммарно по каждому сотру увидете

И что потом? Разницу посчитали вручную.Проводки какие сделать, если в ЗиКе ничего не менять? Дальше то что делать? Как это отразить в отчетности ФСС за 2009 год?

Сообщение от Генук

не занимайтесь ДО...
какую сумму насчитал ФСС - так в общей массе и жахайте:
Дт 99 - Кт 69 и не мучьте сотров

Смело! а почему не Дт 91 Кт 69?

я бы рада не заниматься "ДО..." как вы соизволили выразиться, но проблема в том, что у меня клиент такой, что ему надо все по букве закона и не дай бог потом всплывет, что- то то было не так(
а есть очень большая вероятность, что будут проверять 2008 и 2009 год на прибыль и ЕСН
будь моя воля я бы тоже так заморачивалась...

не занимайтесь ДО...

какую сумму насчитал ФСС - так в общей массе и жахайте:
Дт 99 - Кт 69

и не мучьте сотров

а если рассматривать не доплату сотруднику то получается

апрель 2007 сотруднику посчитали средний дневной заработок 260 руб. на больничном бал 8 дней. Бухгалтер сделала записи в 2007 году:
20-70 = 2*260=520 руб за счет прибыль
69-70 = 6*260 = 1560 за счет ФСС
70-68 = (520+1560)*13% = 270 удержали НДФЛ (все это отразили в справке)
68-51 =270 перечислили
70-50 = 1810 выплатили
теперь прошла проверка, и оказалось что средний заработок должен быть 280 руб.
в 2009 году после проверки
20-70 = 2*260=520 руб за счет прибыль (сторно)
69-70 = 6*260 = 1560 за счет ФСС (сторно)
70-68 = (520+1560)*13% = 270 удержали НДФЛ (сторно)
68-51 =270 перечислили (осталось)
70-50 = 1810 выплатили (осталось)
делаем новые проводки
20-70 =2*270= 540 поменялась прибыль и в есн вносить изменения
69-70 = 6*250= 1620
70 68 = (540+1620)*13%= 280 (доплачиваем НДФЛ 10 руб, бог сними)..вопрос что со справками делать по 2 НДФЛза 2007 год или это все в 2009 год пойдет, а если сотрудник уволился?

по 70 счету выплата была в сумме1810 в апреле 2007, а теперь только 1880, т.е. недоплатили
если работает можно выдать, а вот если уволился?
опять 70-91?
в предыдущем посте запись должна быть
91-70 прочие расходы... совсем зарапортовалась

Последний аноним это я
в запарке на работе забыла зайти под собой

у меня проблема не с точки зрения какими документами и как это в программе отразить , а чисто с законодательной, вот. получается что:

апрель 2007 сотруднику посчитали средний дневной заработок 260 руб. на больничном бал 8 дней. Бухгалтер сделала записи в 2007 году:
20-70 = 2*260=520 руб за счет прибыль
69-70 = 6*260 = 1560 за счет ФСС
70-68 = (520+1560)*13% = 270 удержали НДФЛ (все это отразили в справке)
68-51 =270 перечислили
70-50 = 1810 выплатили
теперь прошла проверка, и оказалось что средний заработок должен быть 250 руб.
вот тут и начинаются заморочки... если сторнировать все запси 2007 года и начислять правильно , то у меня вылазит куча уточненок и по ЕСН и по прибыли, за все 4 квартала , т.е.
20-70 = 2*260=520 руб за счет прибыль (сторно)
69-70 = 6*260 = 1560 за счет ФСС (сторно)
70-68 = (520+1560)*13% = 270 удержали НДФЛ (сторно)
68-51 =270 перечислили (осталось)
70-50 = 1810 выплатили (осталось)
делаем новые проводки
20-70 =2*250= 500
69-70 = 6*250= 1500
70 68 = (500+1500)*13%= 260 (перечислили 270 в апреле 2007 , базу не занизили)
по 70 счету выплата была в сумме1810 в апреле 2007, а теперь только 1740, т.е. лишнего ему отдали 70 руб.

если сотрудник уволился , то я могу сделать запись
70-91 = 70 руб и будут у меня прочие доходы...млин прибыль поменяется (20+70) на 90 руб... все бы ничего но таких в каждом месяце и камеральщик у нас дотошная..я ей как-то две недели искала 650 руб
а вот если сотрудник работает , то с него удерживать или за счет чистой прибыли своей?
+ еще прибыль надо подать и ЕСН уточненные

И еще у меня вопрос в отношении исправления начислений по командировочным. Когда в мае отправляли в командировку, то думали , чот сотрудникам необходимо находиться в командировке до конца июня, поэтому и оформили командировочные с 17 мая по 30 июня(выплачено в зарплате за май). А сотрудники явились 20 июня. Каким образом все это исправить? Никогда не сталкивалась с этим. Помогите, пожалуйста.

не надо так... рухнет НДФЛ прошлого года

сделайте копию - на ней напрямую меняйте как надо все свои б/л... разницу потом суммарно по каждому сотру увидете

tvinks!

У меня такая же проблема:
1.Часть начислений по листкам нетрудоспособности почему-то с ограничением в 60 %, хотя стаж более 10 лет у сотрудника, причем только у некоторых сотрудников.
2.И есть излишние начисления. При распечатке "Расчета пособий по временной нетрудоспособности" в графе "Дневное пособие с учетом ограничений" стоит значение 1009,58 рублей(хотя должно быть не более 575,0 рублей-максимально допустимая величина ежедневного заработка в 2008г.)
Какие действия надо предпринять, чтобы исправить ситуацию? Предприятие 7.7 Конфигурация ЗиК редакция 2.3(7.70.288).
Говорят, что надо зайти в тот самый документ "Больничный лист", который был заполнен неверно и нажать кнопку "Исправить". А дальше?
Подскажите, кто уже исправлял.
И что за документ "Исправление" в ЗиКе? Кто-нибудь его использовал?

если смотреть в разрезе 1 человека, то приходится около 100-200 руб в среднем в ту или другую сторону... но у нее почти каждый больничный неправильно рассчитан был... в среднем недоплата около 6000 р. переплата около 10000 руб, а итоговая по акту переплата в 4000 руб... обязали уточненные сдавать..
получается, что мне нужно будет или доначислить или наоборот с кого-то удержать...и тут масса вопросов
1. Если доначислить -то придется выплатить? а некоторые уже за 3 года уволились...будут хвосты болтаться и за счет чего делать выплаты -из своей прибыли или ставить на расходы?
2. те с кого удерживать-то с них или опять же покрывать то что не сможем удержать из своей прибыли??
и что потом делать с НДФЛ?..то что мы его перечислим это ясно, а вот с отраженим в справках??....
слов нет

tvinks, сумма переплаты большая?

НПП
В продолжение темы об исправлениях.
ФСС проверила 2006,2007, 2008 год.. и обнаружила неточность в расчете больничных (кому-то выплатили больше чем надо, кому-то меньше) ... теперь нужно все откорректировать и сдать уточненные по ЕСН и ОПС.. с точки бух учет и налогов вопросов нет, а вот как быть с сотрудниками?
1. Те кому не доплатили -им выплатить с июньской зарплатой 2009 годом?
2. Те кому переплатили -удерживать или нет? и на каких основаниях... нашла что по ТК мы можем в случае счетной ошибки произвести удержание в размере не более 20% от ЗП в течении месяца с момента обнаружения ошибки... но в тоже время нашла на этом сайте статью по удержаниям, в которой высказывается мнение, что неправильное исчисление среднего заработка не является счетной ошибкой....вот
как правильно развести эту ситуацию... в целом за весь период набралось около 30 неправильных больничных...
Сразу скажу считала не я , а бухгалтер которая работала до этого

Подскажите, что думаете по этому поводу??

умная ЗиКа пересчитает май

именно за ум и люблю эту програмку

прекрасно восстанавливает память

если это маразматичный склероз, то ничего не поможет

наладьте наконец отношения с табельщиком

абсолютно согласна

Ну да, я так и сказала: в след. раз я совершенно случайно в запарках "забуду" тебе ЗП перечислить.

Все равно, уроды, забывают иногда ...

прекрасно восстанавливает память, когда некоторое время все платежи для этого отдела случайно попадут в последнюю очередь к проплате

наладьте наконец отношения с табельщиком

порой это бывает трудно
Помню, мне как-то признались спустя 1,5 (полтора) месяца,что в одном из представительств у нас трудится новый чел. Как я ругалась !!!
Да забыл я про него, замотался... -сказал начальник

практика - критерий истины (с) В.Ленин, ПСС, т.47

вводите спокойно док б/л в июне - умная ЗиКа пересчитает май

P.S. наладьте наконец отношения с табельщиком - не дело ствить восьмёрки, если сотра реально не было на работе... для этого существует НН...
на первый раз - устный выговор, на второй раз - лишите конвертной "премии"

А что делать, если из-за счетной ошибки переплатили больничные в апреле,а обнаружили только сейчас? Можно ли без заявления работника ужержать из его зп за июль сумму переплаты?

Период в 1Ске уже закрыт...

откройте и исправьте

???? и налоги пересчитать маем?
Надо ли?

1С Предприятие 7.7. (7.70.027)
Конфигурация - Зарплата+Кадры редакция 2.3 (7.70.287)

я рад за Вас
и всё-таки озвучьте конфигурацию и релиз своей семёрочки

Период в 1Ске уже закрыт...

откройте и исправьте

У меня семерочка 1С

У меня был такой случай, при внесении в програму больничного листа ЗП программа сторнировала (1С: ЗУП 8.1), и при начислении ЗП за следующий месяц больничный был учтен, и ЗП уменьшилась соответственно.

исправления июнем

конфигурация
релиз

В мае месяце допущена ошибка. У работника проставили полный рабочий месяц в мае и оплатили, однако он принес больничный в июне. Как исправить. Период в 1Ске уже закрыт...