Ответить в теме

Всем спасибо,помойму я уже переработала Всем дозавтра

В БУ отражаетя курс разница при покупке валюты и ее отправки я ее закрываю в конце месяца 91-2 57-1 курс разница,впринципе в БУ у меня их больше нет,а нет еще при переоценке валюты на р/с
А в НУ прогр сама посчитает,если загрузите справочник валют и в конце сделаете реглам док-ом переоценка валюты,тогда придется работать с забалансовыми счетами для НУ - Это только меньшая часть кот я Вам расказала из того что я сегодня поняла и проделала в прогамме и все благодаря ТонеНо тем неменее месяц 1 уже закрыла

Так и должно быть?в от о приб и уб прогр посчитала по БУ (я проверила все цифры верны) база до налог-ия 168000 (себ/ть ведь больше и расходов меньше),а по данным НУ в целях налога на прибыль себ/ть меньше расх больше и база для налог-ия 329304 (может этот налог 329304*20%) поставить в отч о пр и уб в строку текущий налог?

Спасибо большое всем за ответ.
Но надо-ли по БУ бух. справкой показывать курсовую разницу что вылезла по НУ.
Как я поняла никуда от курсовой разницы не деться и платить налог на прибыль придется.

Спасибо Вам за помощь!!! мне новичку, это большая помощь.

И че? Вы чем не довольны, считает не правильно?

Нет! Я сейчас считаю по данным налогового регистра налог на прибыль и проверяю деклар налог на прибыль (она заполняется по данным забалансовых счетов и цифры с БУ) И отч о приб и убыт (а здесь прогр считает только по данным БУ) естественно если здесь считать налог то ипольз счета 90 и 91 БУ,а в расчете налога на прибыль в самой форме программа считает еще и забалансовые счета,др себ/ть,др внерел дох и расх от курс разницы,сто не учитывается в БУ!

если по данным БУ тогда налог одна сумма

Какая? Вы налог на прибыль по данным регистров БУ считаете? При этом ПБУ 18 не применяете...

Ну,если по данным БУ тогда налог одна сумма,а деклар налог на приб то по данным НУ и сумма налога другая как ее отразить в отч о приб и убыт?
А ПБУ к сожалению не знаю как применять на практике,считать эти временные разницы!

Вообщем отч о приб и уб по каким цифрам считать?

По данным (регистрам) бухгалтерского учета.

Да малое!

ПБУ 18 применять не обязаны, но никто не запрещает, если удобно.

Да малое!Я вот щас стала за месяц считать и в отч о приб и уб 91 прочие расходы 84000 это по БУ,а в расчете в деклар налога на прибыль внереал больше типа курс разницы по НУ и если посчитать отч о приб и уб по БУ то расходов меньше,
Вообщем отч о приб и уб по каким цифрам считать?

Юль, вы в бухгалтерии давно? Азы знаете? А то имхо я что-то не то и не так объясняю. Налог на прибыль один во всех проявлениях, рассчитывается он по данным налогового учета и он же отражается в БУ на счете 68. Вы малое предприятие?

Тоня ХЭЛП МИ!!!!!!
Почему отчет о прибылях и убытках прогр считает по БУ,тогда налог на прибыль будет другой (ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ?)может надо заполнить ОНА ОНО,только что куда! Или баланс и отч о пр и уб по БУ,а деклар за кв налога на прибыль по НУ,тогда налог на приб будет разный и что мне на это скажеи ИФНС???

А может не проводиться потому сто не все остатки вбиты на начало месяца по всем счетам?

Но я немогу понять почему?

Потому что существует 250 и 265-НК.

Не могу понять почему 44 закрытием месяца не закрывается пишит что база распределения 0,а по сч 90 получ прибыль ,да и по налоговым счетам тоже!

Да эта разница будет от переоценки аванса в НУ!

Так что-же получается, сейчас мы должны заплатить налог с курсовой разницы. Но вот интересно а когда придет товар налог погасится или нет?
Все непонятно. Подскажите пожалуйста.
Спасибо

Добрый день!
Помогите пожалуйста. В день в день мы покупали валюту и переводили поставщику (предоплата - аванс) при закрытие месяца возникла по НУ курсовая разница. Но я немогу понять почему? Веть денег у нас нет. они у поставщика а получается что мы должны заплатить налог на прибыль с курсовой разницы. Незнаю что и делать? Босс в гневе.

Спасибо

Так.

Нет она у меня на забалансовом налоговом счете Н09 вышла,а ст-ть товара в БУ на сумму предоплат по курсу оплаты,так? и минус курсовая разница и в НУ ст-ть меньше!Так

Курсовую, надеюсь, не в БУ сформировали?

точно я проверила у меня получилась себ-ть в БУ больше на сумму отрицательной курсовой разницы чем в НУ (Так должно быть?)

Ок

Вам - не надо. Его таможенный "оформитель" там отражает.

Спасибо Тонечка Вам огромное!А вы писали что НДС уплач на таможню надо отразить в гр 47 - ЭТО ЧТО?

и налог на приб какой считать ?

По данным налогового учета, т.е. забалансовых налоговых счетов 1С. Проверьте ручками, себ/сть в БУ и НУ у вас будет отличаться на курсовую разницу от переоценки выданного аванса в НУ.

с забалансового ВАЛ 60-22,но я помойму нашла в КтН08 Внереал доход,вообщем когда я сделала реглам док переоценка валюты 1с овтоматом переоценила авансы и все сама разнесла по налоговым забалансовым счетам
Я уже тоже помойму потерялась,баланс то ладно а налог о при и убытках??????7
Там же берется 90-1(впринципе равен 62)
а 90-2 себ-та разная ! и налог на приб какой считать ?

А вы что в балансе отражать собираетесь? Учитывая первоначальное условие задачи: 100% аванс поставщику. Или я уже потерялась?

а как это все в балансе отражать,может поставить галочку на ПБУ 18/02 или без расчета этих разниц можно справиться?????

с забалансового счета

Какого?