Ответить в теме

Зайка, спасибо большое, всё стало на свои места!

Аноним, куда кидать-то? -) нашла, отправлю сейчас )

Аноним, еще Д62.1 К90.1 на сумму выручки ;-)

Сообщение от Зайка

ну как 1С может неправильно сформировать карточку?

Вот видите, оказывается вполне может!!! Никогда не говори некогда!! 1С на всех компах одинаковые, стоит базовая версия, которую никак нельзя отредактировать под себя, похоже, что-то не так забили и выводит проводку по 1С!!! Поэтому и просил скинуть мне образец, как должна выглядеть эта карточка и какие там должны быть проводки! Что сложно скинуть файл в Экселе??? Скиньте на почту.

Значит в карточке 62 счёта должно быть: дебет 51, кредит 62.1 и 62.2 и текущее сальдо и всё??? Больше никаких проводок там не должно быть? Повторю ещё раз - это ООО на ОСНО, торгует оптом только через расч.счёт товаром только с НДС! Какие ещё там должны быть проводки, в этой карточке? Забили первичку в 1С сч.фактуры на отгрузку и провели, т.е. прежде вбили получения на склад и сформировали карточку и такое выдаёт!

это правильно?

вообще-то неправильно. д.б. Д90.3 К68.2 (и эту проводку на НДС в карточке 62 счета вы не увидите). возможно, что у вас какая-то специализированная программа или дописанная 1С. одна и та же база разные проводки на разных компьютерах не покажет.

Сообщение от Зайка

ну как 1С может неправильно сформировать карточку? просто карточка просто по сч. 62! вот сегодня опять курьер отнес очередную пачку документов на очередную встречку вместе с карточками и прочей ерундой из 1С. с образцами никто не сверял.
образца карточки счета нет. там просто видно, когда поступил аванс (или оплата по произошедшей ранее отгрузке), когда была отгрузка, на какие суммы все это было. а так как все в виде карточки (иногда просят журналы-ордера, иногда - обороты по сч. 90.1, 90.3), то как бы понятно, что вы такие сидите и учитываете там выручку и ндс с нее. как бы не помойка =)

Ясно! вот у меня в карточке 62 счёта, так и формирует дебет 51, кредит 62.1 и 62.2 и текущее сальдо, но ещё к этому выводит запись книги продаж начислен НДС - Налог:начисл./уплач. и проводка дебет 62.1 и кредит 68.2, это правильно? Просто на одном компе идёт с проводками по НДС, а на втором нет, почему не пойму?!

Но обязанности делать 2 экз. для ИФНС, конечно, нет.

нам в требованиях одна налоговая так и пишет - 3 экз. сопроводительного письма =)

ну как 1С может неправильно сформировать карточку? просто карточка просто по сч. 62! вот сегодня опять курьер отнес очередную пачку документов на очередную встречку вместе с карточками и прочей ерундой из 1С. с образцами никто не сверял.
образца карточки счета нет. там просто видно, когда поступил аванс (или оплата по произошедшей ранее отгрузке), когда была отгрузка, на какие суммы все это было. а так как все в виде карточки (иногда просят журналы-ордера, иногда - обороты по сч. 90.1, 90.3), то как бы понятно, что вы такие сидите и учитываете там выручку и ндс с нее. как бы не помойка =)

Сообщение от Тоня

В составе бьющихся не одного бухгалтера нет? Не надо между компами бегать, одного достаточно. Открыли 1С, в верхней строке выбрали Отчеты, далее Карточка счета, задаете в поле Период тот период, в котором были сделки с данным контрагентом, в поле Счет выбираете 62, далее Сформировать и будет вам счастье.

Ну не смешите, думаете мы совсем уже.......
Мы просто вводили данные вновь, криво, вдруг не все данные забили и не так формируется карточка, вот и хотелось увидеть правильный образец. У нас ООО на ОСНО, товар продавали по этому контрагенту только с НДС и только товар. Скиньте на почту образец, Вашей карточки, чтобы мы посмотрели правильно у нас выводится или нет или посмотрите по ссылкам, указанным выше, правильно ли 1С формирует карточку?

в поле Счет выбираете 62, далее Сформировать и будет вам счастье.

так вот где счастье!

Бьёмся с 1С, чтобы распечатать карточку счёта 62, но на разных компах получается по-разному!

В составе бьющихся не одного бухгалтера нет? Не надо между компами бегать, одного достаточно. Открыли 1С, в верхней строке выбрали Отчеты, далее Карточка счета, задаете в поле Период тот период, в котором были сделки с данным контрагентом, в поле Счет выбираете 62, далее Сформировать и будет вам счастье.

Мне так никто ничего и не отправил, скиньте пожалуйста на почту, указанную выше.

Спасибо!!!!

Рабочих.

представить надо в течение 5-ти рабдней начиная со дня, следующего за днем получения требования

тоже истебование документов, вопрос 5 дней календарных или рабочих?

Сообщение от Аноним

Спасибо LegO NSK! Скажите перечень документов направляемый по встречке достаточный, описанный выше?
1. Выписка из книги продаж только по конкретной сделке и по конкретному контрагенту и больше ничего лишнего.

Не знаю, актуально ли еще...
У нас налоговая требует чтобы была копия листа книги продаж, на котором отражена сделка, и копия последнего листа, на котором итоги за период и подпись главбуха. распечатку отдельную из книги продаж по контрагенту не берут
И еще мы раньше документы заверяли каждый лист и сшивали с одним экземпляром описи, но, как выяснилось, можно не сшивать, т.к. они их потом расшивают.

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА КНИГУ ПРОДАЖ
slil.ru/27435463

А вот здесь книга продаж тоже с 1С 7.7, правильно она оформлена?
slil.ru/27435267

Вот здесь выложил карточку счёта оформленную в 1С 7.7 и экспортировал её в Эксель.
slil.ru/27435222

Бьёмся с 1С, чтобы распечатать карточку счёта 62, но на разных компах получается по-разному! Скиньте образец за квартал в Экселе, буду очень признателен!
Какие данные должны выводиться в графе "Операции"? У меня в некоторых есть "запись книги продаж Начислен НДС", в некоторых нет, боюсь, что не правильно она формируется. Скиньте на почту, буду признателен! 2241908@mail.ru
И, если не сложно, то и книгу продаж скиньте из 1С, как она правильно оформляется, а то времени нет, надо уже представить документы, а в 1С не получается, может просто в Экселе механически заполню и вперёд!
Заранее спасибо!

Всем спасибо и удачи в работе!

Исходя из практики - обычно инспекции этого достаточно.

Сообщение от LegO NSK

Один экземпляр Вашей сопроводиловки остается в Вашей ИФНС, второй отправляют в ИФНС контрагента вместе с документами.
Но обязанности делать 2 экз. для ИФНС, конечно, нет.

Спасибо LegO NSK! Скажите перечень документов направляемый по встречке достаточный, описанный выше?
1. Выписка из книги продаж только по конкретной сделке и по конкретному контрагенту и больше ничего лишнего.
2. Карточка счёта 62, также с фильтром только по этому контрагенту и за конкретный день-период, который запрашивается ИФНС.
А то в карточке появляются все совершённые сделки и только, при выставления фильтра в 1С остаётся только нужный ИФНС контрагент, мы же не должны представлять в карточке счёта 62 всех в этот день контрагентов?
Больше никаких документов не надо представлять? Анализ 62 счёта, например или оборотно-сальдовую ведомость?

а зачем в трёх экземплярах?

Один экземпляр Вашей сопроводиловки остается в Вашей ИФНС, второй отправляют в ИФНС контрагента вместе с документами.
Но обязанности делать 2 экз. для ИФНС, конечно, нет.

Сообщение от Зайка

к ним - сопроводительное письмо в 3-х экземплярах с описью передаваемых документов. текст типа "в ответ на ваше требование... предоставляем следующие документы по ООО "Ромашка":..."
один экземпляр возвращают со штампом о принятии.

Не понял, а зачем в трёх экземплярах? Один в налоговую, а один себе! Третий куда? По почте хотим отправить, там же уже опись вложения будет.

встречки я отношу курьером с доверенностью.
все документы заверяю подписью и печатью руководителя организации.
к ним - сопроводительное письмо в 3-х экземплярах с описью передаваемых документов. текст типа "в ответ на ваше требование... предоставляем следующие документы по ООО "Ромашка":..."
один экземпляр возвращают со штампом о принятии.
представить надо в течение 5-ти рабдней начиная со дня, следующего за днем получения требования.
в тех московских налоговых, от которых у меня были запросы на встречные проверки, требования именно такие.

Там всего получается 2 листа - 1 лист выписка из книги продаж и 2 лист - карточка счёта. Больше ничего не надо?

Сообщение от Тоня

Все.

ОСВ по 62 счету в разрезе запрашиваемого контрагента. Или даже в 7ке есть отчет Карточка счета.

Понятно, спасибо. Нашли в 1С "карточку счёта", вроде разобрались.
Ещё раз перечисляю, что мы делаем по этой проверке:
1. Выписка из книги продаж по конкретной сделке, т.е. выписку формируем за один день, только когда была эта сделка и только по этому контрагенту.
2. Карточку счёта за такой же период (один день) и тоже только по этому контрагенту.
Всё больше ничего не надо? Анализ 62 счёта не надо делать?
И как это всё представлять, мы хотим по почте с описью, так же можно? И ещё: как это всё сшивать или нет? Эти две выписки заверяем печатью и подписью руководителя, правильно? Сшивать как-то? Опись делать, то чего представляем и вкладывать её в конверт или нет? Как физически правильно представить эти документы, заранее признателен за помощь.

и всё?

Все.

Как сделать карточку 62 счёта,

ОСВ по 62 счету в разрезе запрашиваемого контрагента. Или даже в 7ке есть отчет Карточка счета.