Ответить в теме: разница по декларации и по осв
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
сафа спсб за помощь - зайке - я не профессионал - второй раз пытаюсь сдать отчетность - конечно делаю ошибки пока (
Сообщение от lella так влияет или нет - кто-нибудь поточнее знает? Влияет при совершении специфических операций- при взаимзачете, оплата векселями, при бартере, при импортно-экспортных операциях. ( не помню статьи НК!),
а какой нормативный акт это регулирует - я почему-то уверена была что если не оплатил поставку - значит не оплатил ндс значит к возврату зачитывать нельзя а начисляется ндс по отгрузке или оплате - что раньше наступит - это не так? купите книжку типа "практическое пособие по ндс". это уже нерасиво такие вопросы задавать - это ваш "профессионализм" уже прет. Интересно, а зачем тогда налоговая при камералке на предмет правомерности зачета НДС кроме прочих документов требует доки, подтверждающие оплату? вы налоговый кодекс пробовали читать? с 2007 года оплата необязательна. обязательно оприходование и использование в деятельности, облагаемой ндс. так влияет или нет - кто-нибудь поточнее знает? мы не просто знаем, мы за свои знания зарплату получаем. за знания. знания в частности о том, как исчилять ндс и заполнять декларацию.
Сообщение от lalu Интересно, а зачем тогда налоговая при камералке на предмет правомерности зачета НДС кроме прочих документов требует доки, подтверждающие оплату? так влияет или нет - кто-нибудь поточнее знает?
Сообщение от Январь Оплата на вычет не влияет сейчас. Интересно, а зачем тогда налоговая при камералке на предмет правомерности зачета НДС кроме прочих документов требует доки, подтверждающие оплату?
а вот доп.листы новой книги продаж отправлять по почте или не надо не надо
доп.листы новой книги продаж отправлять по почте или не надо Вы и книгу продаж отправляете? Не надо ни книги, ни доп.листы к ним никуда отправлять, пока вас об этом письменно не попросят.
если декларации сдаются в электронном виде - новые правильные декларации я отправляю по электронке а вот доп.листы новой книги продаж отправлять по почте или не надо - как думаете?
НК.
а какой нормативный акт это регулирует - я почему-то уверена была что если не оплатил поставку - значит не оплатил ндс значит к возврату зачитывать нельзя а начисляется ндс по отгрузке или оплате - что раньше наступит - это не так?
если поставка не оплачена - т.е. ндс нельзя принимать к зачету Почему нельзя? Оплата на вычет не влияет сейчас.
еще маленький вопрос - если поставка не оплачена - т.е. ндс нельзя принимать к зачету - эту поставку нельзя включать в книгу покупок?
сафа спсб большое - помогли - буду пробовать
Надо составить реестр тех документов , которые Вы хотите перепровести,затем "Настройка"-"Обработка"- "Выключить" -"перепровести". Сначало сохраните базу.
у меня мало опыта - скжте пжлст может есть какая-нибудь опция в 1 с как сразу отменить все проводки за какой-то период например или выключить проводки - я это знаю только в отношении одной операции как можно сделать - или за период провести - отменить несколько проводок сразу не знаю как - а так придется по одной делать непроведеной за весь квартал?
Да.
значит все перепроводить?
Уточненку по НДС надо сдавать.
но изменить это уже нельзя Что значит нельзя? Вам в любом случае надо сформировать нормальную книгу продаж.
спсб сафа - буду пробовать действительно в нек-ых накладных есть не активир. книга продаж но изменить это уже нельзя - новым периодом наверное надо вносить изменения?
Сообщение от lella что такое 118 и 18 ? ... я так же думаю но у меня в декларацию попадает совсем другая цифра - намного меньше( 118 и 18-это условные цифры. может быть из за того: 1. Не проведена какая-то счет фактура на реализацию. 2. Не активирована кнопка "Запись в книгу продаж" 3.в документе на реализацию товар(р, У) установлен "без налогов". 4. сужайте круг поиска-формируйте декларацию за месяц, неделю пока не найдете тот документ, который не попадает в декларацию.
что такое 118 и 18 ? ... я так же думаю но у меня в декларацию попадает совсем другая цифра - намного меньше(
просто ответьте пжлст на вопрос - реализация в декларации должна совпадать с реализацией по сч/62 Иногда должна, иногда не должна. У вас вся реализация НДС облагается? Кроме того, по 62 могли проводки не только реализации пробегать. К90.1 более информативен.
62-90=118 это Ваша реализация 90.3-68=18 это Ваш НДС ,который должен попасть в декларацию. ИМХО если не было никаких облагаемых НДСом доходов по 91,1.
Сообщение от Зайка lella, там сумма БЕЗ НДС, чтоб умножить ее на 18% и узнать сумму НДС. а покупатели вам должны с НДС. понятно?... я хорошо вижу цифры - проблема именно в том о чем я говорю - просто ответьте пжлст на вопрос - реализация в декларации должна совпадать с реализацией по сч/62 (то что в декралации она без ндс это понятно)
Сообщение от Зайка lella, там сумма БЕЗ НДС, чтоб умножить ее на 18% и узнать сумму НДС. а покупатели вам должны с НДС. понятно?... я это уже учла ...
lella, там сумма БЕЗ НДС, чтоб умножить ее на 18% и узнать сумму НДС. а покупатели вам должны с НДС. понятно?...
кто-нибудь знает из чего в декларации по ндс раздел 3 пп.1* - реализация товаров работ услуг складывается цифра?я считала что эта реализация должна быть равна реализации по сч.Д 62 - отгрузы покупателям - ведь ндс в конечном итоге считается по отгрузам а предоплаты у нас нет от покупателейт.е. налогооблагаемая база - это Д62 - правильно?и еще все-таки - так должен ндс к уплате в декларации совпадать со значением разницы К и Д 68.2 по осв (про входящие остатки все понятно)
все перепроверять и переделывать? Анализ 68.4 сформируйте, К 68=НДС с реализайии=книге продаж Д68-НДС уплаченный за прошлый период=НДС к вычету= книге покупок.
во-первых, в декларации база для исчисления НДС показывается без НДС, а в ОСВ по 90-1 с учетом НДС. берем калькулятори сверяем. во-вторых, ОСВ у нас имеет остатки на начало, а декларация - только обороты за период по сути. если вы работете в 1С, сформируйте анализ счета 68-2 и посмотрите, из чего складывается сумма НДС внутри периода, не обращая внимания на входящее и исходящее сальдо. вы первый раз НДС делаете?
Правила форума