Ответить в теме

Да...забыла написать.... все данные прежде чем скидывать на дискету я "успешно сохранила"

Народ, у вас нормально скидывается с 1С на дискету новая декларация? У меня нифига не получается(
пишет "отсутствуют сохраненнные данные"
Да и прямые расходы (стр.010 прил.2 листа 02) почему-то не заполняет сама как обычно, вносила рвучную...
У кого-нибудь ещё глючит последняя весрия прибыли? Помогите, плиииз, кто столкнулся с такой проблемой...

Это точно недоработанная внешняя форма. У меня все тоже самое. И в электронный вид программа не сохраняет без КБК субъекта. Позавчера сдала отчет на бумаге. Инспектор понятливая оказалась. Сказала что все несут с одними ошибками.

Спасибо, Сафа, поняла в чем моя ошибка, для меня начислить и перечислить - это одно и то же, а оказалось - это совсем разные вещи

Есть еще тема "Как заполнить декларацию?"-может там поймете...

авансы на 3 кв. = стр180 полугод - стр180 1кв -( стр. 290 9 мес. предыд. года + стр 290 1 кв)

откуда?
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам первого квартала
1/3 (стр180 полугод - стр180 1кв )

ежемесячные авансовые платежи за полугодие

-
У нас налоговый период по налогу на прибыль-год и все то, что начисляется внутри года называются авансовыми платежами.

авансы на 3 кв. = стр180 полугод - стр180 1кв -( стр. 290 9 мес. предыд. года + стр 290 1 кв) т.е те которые я начислила авансом и заплатила ? или = стр180 полугод - стр180 1кв - стр. 210 2 кв. - т.е. те которые не понять почему в декларации называются суммой начисленных авансовых платежей. Всё, буду плакать! в общем вопрос в том, что есть такое ежемесячные авансовые платежи за полугодие, что это за строки в каких декларациях.

В декларации не отражаются заплаченные налоги и авансовые. только начисленные. И вопрос я не поняла.

Сообщение от Сафа

белая мышь.
Надо от налога за 1 полугодие отнять налог за 1 квартал и отнять ежемесчные авансовые платежи за 1 полугодие и если цифра с плюсом-платите авансовые платежи за 3 квартал.

ой, вы же мне уже об этом писали, простите. только последний вопрос: ежемесячные авансовые за 1 полугодие - это те которые я заплатила (стр. 290 года+стр.290 1 кв.) или те которые начислены по стр.210 2 кв.?

Стр. 290= стр. 180 1 полугодие - стр 180 1 кв.?

нет! Это расчет в декларации за 1 кваратал.
Стр.290 за полугодие!!! =налог за полугодие-налога за квартал-начисленные авансы на 2 квартал.

Сообщение от Сафа

начисл налог за полугодие (стр.180)-(62386+62386-это стр. 210 за полугодие)= итог идет либо в стр.270,271 либо в стр. 280,281.

Т. е . в моём случае: 167561-62386-62386=42789 в стр.270, ок это я поняла
Стр. 290= стр. 180 1 полугодие - стр 180 1 кв.? У меня = 105175 Тогда почему в декларации заполняется 0?
Если посчитать всё что я заплатила авансы за 1 + авансы за 2 + налог за 2= 105395+62386+42789=210570, а налог за полугодие 167561, так где же я переплатила эти 43009?
Правильно я понимаю, что авансы мы не платим только тогда, когда по итогам квартала убыток?

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам первого квартала

-это авансовые платежи на 3 квартал.

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале текущего налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате налогоплательщиком в последнем квартале предыдущего налогового периода.
то есть авансовые платежи в 1 квар=авансовым платежам за окт, ноябрь и декабрь 2007г и в 1 квартале эти суммы д/б попасть в стр 210
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во втором квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети суммы авансового платежа, исчисленного за первый отчетный период текущего года
это 1/3 от стр 180 и попадает в стр.290 за 1 квартал
За 1 полугодие стр.170=налог за 1 прлугодие
стр. 210=налог на прибыль за 1 квар( стр.180 Д 1 ква+стр.290 оттуда же)
У Вас за 1 квартал все правильно!Теперь за 1 полугодие:
начисл налог за полугодие (стр.180)-(62386+62386-это стр. 210 за полугодие)= итог идет либо в стр.270,271 либо в стр. 280,281.
Уж не знаю как еще объяснить.

Сафа, я , наверное, Вас достала уже, но помогите до конца разобраться. Декл. за 1 квартал стр. 180=62386, стр.210 = 105395, стр. 280 (уменьшение) =43009, мне не надо было авансовые на 2 кв начислять? просто в инчструкции по заполнению написано авансы на 2 кв = сумме налога за 1 кв. А теперь получается, что моя переплата (43009) в декл. за 2 квартал нигде не учитывается!

210 стр. за полугодие=180 стр. 1 ка+290стр. 1 квартал -это Ваши авансовые платежи начисленные за о/период.Эту сумму Вы отнимаете от стр.180 за полугодие и смотрите что получилось: если плюсовая сумма-надо доплатить и в стр. 270,271 и надо начислить авансовые платежи на 3 квартал
если с минусои-не надо платить и в стр. 280,281 и авансовые платежи не надо начисляь на 3 квартал.
Это по заполнению декларации. Полученный результат надо сравнивать по карточке 68.4, потому что иногда авансовые платежи начисляют, но не перечисляют ( я например) и тогда реально надо плаить в бюджет другие суммы.

Сообщение от Сафа

белая мышь.
Надо от налога за 1 полугодие отнять налог за 1 квартал и отнять ежемесчные авансовые платежи за 1 полугодие и если цифра с плюсом-платите авансовые платежи за 3 квартал.

Спасибо, Сафа! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я заполнила декл. за 1 кв, если можно на цифрах, налог на прибыль за 1 квартал 62386, авансов я за 1 квартал перечислила 105395 (из декл. за 9 мес). т.к. налог к уменьшению, то налог на прибыль не платила, а авансы на 2 кв перечисляла = сумме налога - 62386, или мне авансы платить не надо было? Теперь у меня налог 167561, стр. 210 в новой декл заполнилась сама 62386*2, получилось, что налог к доплате 42789, а авансы платить не надо? так?

Сообщение от КэттиМай

на счет внешенго отчета не волнуйтесь,тут всё ок. Просто фирма 1С еще не выпустила новый релиз с новой прибылью. Выпуск планируется на 31 июля

а кому оно надо? 31 июля?
(Хосподя! я-то думал я один маюсь с этой (инстр54н) дурью)

Света Спб, спасибо! ещё один вопрос... в декл. за 1 кв. не указала убыток прошлого года((( можно ли его показать в декл. за 2 кв.???

поставьте 1 в поле "Признак налогоплательщика"

Что за новая форма?!
у меня в прил.1 и в прил.2 к листу 02 и дох. и расх. заполняет, а в сам лист 2 вносит только внереализац. расходы... у кто-нить столкнулся с такой ерундой?

А у вас в отчете и прибылях строка 150 заполняется?
в старой форме поналогу на прибыль была проверка .(в новой не нашла) и Проверка выдавала ошибку о не запонении этой строки..
как я поняла это еще связано с применением ПБУ 18 .. Мы не применяем.
А как у вас 150 заполняется ?

Подскажите,пожалуйста, правильно ли я понимаю?
В строку 220 и 230 (лист02 продолжение), вносятся сумму которые были заплачены в 1 квартале? Соответсвенно, в строках 270 и 271 автоматически минусуется, и остается сумму к доплате. Т.,е. грубо говоря, если за 1 квартал заплачено 20 руб, за полугодие получается 40, до доплачиваю сейчас я только 20? Соответсвенно и декларация за полугодие будет заполнена на 20 руб?
Помогите,пожалуйста!!!

Сообщение от Ната812

всем привет.. столкнулась с теми же проблемами
кбк двойным нажатием мыши правда заносится
а вот с авансовыми платежами беда чтоб заполнить 220,230,240 строки забила в ручную 290, 300 310 листа 2 и автоматом заполнились 120-140, 220-240 Правда не знаю насколько это верно. правда до этого мы авансовые не платили.. может еще с этим связано.

меня еще смутила такая надпись вверхнеем правом углу красным шрифтом внешняя форма ... Раньше такого не было . Не знаете что это

Да само главно 1С 8.1 ред. 1.6.9.4

на счет внешенго отчета не волнуйтесь,тут всё ок. Просто фирма 1С еще не выпустила новый релиз с новой прибылью. Выпуск планируется на 31 июля

всем привет.. столкнулась с теми же проблемами
кбк двойным нажатием мыши правда заносится
а вот с авансовыми платежами беда чтоб заполнить 220,230,240 строки забила в ручную 290, 300 310 листа 2 и автоматом заполнились 120-140, 220-240 Правда не знаю насколько это верно. правда до этого мы авансовые не платили.. может еще с этим связано.

меня еще смутила такая надпись вверхнеем правом углу красным шрифтом внешняя форма ... Раньше такого не было . Не знаете что это

Да само главно 1С 8.1 ред. 1.6.9.4

белая мышь.
Надо от налога за 1 полугодие отнять налог за 1 квартал и отнять ежемесчные авансовые платежи за 1 полугодие и если цифра с плюсом-платите авансовые платежи за 3 квартал.

По моим расчетам нужно Я сложила авансы на 2 квартал и доплату по налогу, правильно? нет, с кбк никаких проблем

НЕУЖЕЛИ НИ У КОГО ТАКОЙ ПРОБЛЕМЫ НЕТ С кбк?
Может мне файл кривой прислали Ведь 1С еще обновление для 8.1 не выпустил

Сообщение от белая_мышь

У меня 290-310 не заполняется, хотя какая-то формула там есть. Вы вручную заполняете?

А может Вам не надо платить авасовые платежи в 3 квартале?

Сообщение от Сафа

Значит в каком-то листе у Вас в поле "Признак н/плательщика" вбита 2!

ну нет!Я уже всё перепроверила