Ответить в теме: уточненки по НДС и прибыли
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Как это провести в 1С:Бух 7.7 Пример Есть не проведенный документ на оказание услуг от 28.12.07г. НДС Проводим документом «Услуги сторонних организаций» дата текущая - 29.04.08г. Договор- создать новый – убрать галку «Авт.формиров.записей кн.покупок, продаж» Убрать галку –«Включить в книгу покупок» Провести На основании этого док – Действия – Ввести на основании – Запись книги покупок дата док 29.04.08, дата оприходования 28.12.07, Вкл.галку –«Запись доп листа» Дата доп.листа 28.12.07 Провести Отчеты -Книга покупок-период 2007г. –галка Доп.листы – галка Текущ.период –сформировать - печать Уточненная декл по НДС период 4 кв 2007г. дата декл 29.04.08 заполнятся автоматом Налог на прибыль Бух справкой от 29.04.08г. сделать сторно по налоговой проводке сделанной док «Услуги сторонних организаций» Скопировать бух справку – установить дату 28.12.07 – убрать минус Перепровети док -Регламентные операции по налоговому учету Уточненная декл по прибыли за 2007 – заполняется автоматом Проверить оплаты по контрагенту – скорректировать основания – договора При анализе состояния налогового учета в 2007 и 2008г будут расхождения на сумму операции к-рые и должны быть.
и еще как отражать в БУ?? если в том периоде я делала Дт 44 Кт 60 Дт 19 Кт 60 Дт 68 Кт 19 То в этом периоде буду: Дт 91.2 Кт 60 Дт 19 Кт 60 Дт 68 Кт 19 ТАК??
А это -кому как! Может человек работать любит... И хочет, чтобы всё было правильно! Уважаю!
тогда проще самоубиться(((((((((((
я должна уточнятся по каждому месяцу? (у меня был помесячный НДС) Да. И что... налог на прибыль соответственно тоже должна уточнять за полугодие, 9 мес и год??? Да.
У меня оказались не проведены документы 1- за май 2007 1- за июль 2007 2 - за июнь 2007 1 - за сентябрь 4 - за декабрь 2007 Все они с НДС Я хочу уточнятся.. хоть суммы и незначительные, чтоб ко мне потом не было притензий от руководства! Вопрос... я должна уточнятся по каждому месяцу? (у меня был помесячный НДС) И что... налог на прибыль соответственно тоже должна уточнять за полугодие, 9 мес и год??? Или может можно это как-нибудь попроще сделать?
Правила форума