Ответить в теме: Я плаваю
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Всем здавствуейте. У меня вот какой вопрос к вам народ.... Прошу прощения конечно, у меня это все впервые))) Я получила товар от поставщика и НДС понятно дело возместила а на след. месяц этот товар решила экспортировать. Мне необходимо будет сделать уточненную декларацию по НДС (НДС отчитываемся по месячно), И пока не соберу документы возмещеть не могу? Так? помогите, плииз)))
програама делает проводку 68 19 Если весь товар по счет-фактуре у Вас пойдет на экспорт, то заведите еще один договор ("Товары на экспорт") и снимите галочку "Автоматически формировать книгу покупок". А когда соберете пакет документов, то после автоматического формирования книги покупок по неэкспортным товарам вручную ("вставить" или "добавить строку") впишите упомянутый счет-фактуру. Понятно, что не совсем удобно, но я так делаю (собираюсь делать).
по программе 1С получается какая то ерунда, т.к. призаносе в книгу покупок, програама делает проводку 68 19 Не заносите в книгу покупок, снимите галочку. Я делаю проводку Д 19.61(отл экспорт)К 19.3.- это правильно? Закрепите проводку в учетной политике.
А вы не подскажите проводки по НДС отложенному? Я делаю проводку Д 19.61(отл экспорт)К 19.3.- это правильно?
по программе 1С получается какая то ерунда, А учет исключительно под 1С подстроен? 1С имхо не совсем удобна для 0% ставки, я, например, книгу покупок делаю ручками, т.к. при подаче декларации входной налог отношу на 76 до подтверждения вычетов налоргами или до момента вынесения решения судом. Можно доработать программу под себя.
Так а зачем вы регистрируете сразу в книге покупок? В п. 8 Правил (914 Постановление) закреплено, что счета-фактуры, полученные от продавцов, подлежат регистрации в книге покупок по мере возникновения права на налоговые вычеты в порядке, установленном ст. 172 НК РФ, т.е. в книгу покупок заносим счета-фактуры после подтверждения права на вычет. Другое дело, если у вас операции, облагаемые НДС и не облагаемы и вы не можете определить куда идут данные товары.
ну тогда извените, по программе 1С получается какая то ерунда, т.к. призаносе в книгу покупок, програама делает проводку 68 19 А так как налоговая еще не подвердила наш вх НДС, то получается не правильный учет
ну да,п.3 ст.172 НК РФ Вычеты сумм налога, предусмотренных пунктами 1 - 8 статьи 171 настоящего Кодекса, в отношении операций по реализации товаров (работ, услуг), указанных в пункте 1 статьи 164 настоящего Кодекса (экспорт), производятся в порядке, установленном настоящей статьей, на момент определения налоговой базы, установленный статьей 167 настоящего Кодекса. т.е. когда собран весь пакет документов
Я привязываю к процессу подтверждения 0% ставки, т.е. когда собраны документы по 165, определена налоговая база, в том периоде услугу (у вас отгрузку) в книгу продаж, входные с/ф в книгу покупок.
Я плаваю в вопросе экспорта...т.к. впервые столкунулась с ним, подскажите с/ф от поставщика, предназначенные на экспорт, я должна когда заносить в книгу покупок?
Правила форума