PDA

Просмотр полной версии : НДС агент не могу сдать электронно???



mayorov
03.04.2015, 20:52
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой. При сдачи электронного отчета выскакивает ошибка:

Код ошибки: 0300300001
Ошибка: Файл не соответствует xsd-схеме
Файл: NO_NDS_7816_7816_781600795054_20150403_EE899177-F086-4BE3-8946-486E2611FB4B
Код ошибки: 0400400007
Ошибка: Значение элемента (атрибута) не соответствует заданному условию
Дополнительные сведения: ПолОшЭл: /Файл[1]/@ПризнНал12, Свед: Значение элемента Файл/ПризнНал12 не соответствует заданному условию

Уже запарился, не знаю что делать. 6 раз вводил разные данные но ничего не получается - ошибка. Весь 2014 год сдавал отчет НДС без проблем. В 2015 началось... Все данные беру со старого отчета. Звонил в фирму Аргос - говорят что что-то введено не правильно.
Помогаю своему товарищу в сдаче отчета такого же отчета по НДС. У него все нормально отчет принят. Но, у него другой района.

Подскажите пожалуйста что мне делать?

lubezniy
03.04.2015, 22:43
Из какой программы выгружали файл?

lubezniy
03.04.2015, 22:47
Подсказка из формата:


Принимает значение:
0 - сведения отсутствуют | 1 - сведения присутствуют.

Элемент обязателен и заполняется только при <ПризнНал8-12>=1.

Значение элемента не равно 0 при <СумПУ_173.5> больше 0 (таблица 4.10)

mayorov
03.04.2015, 22:52
lubezniy подсказку не понял? Программа Аргос. Версия обновленная, звонил в поддержку уточнял.
p.s. Я НДС агент. Арендую у КУГИ СПб подвал и за них оплачиваю и сдаю отчет НДС в налоговую. В 2014 году сдавал НДС электронно без проблем. Сейчас ввожу данные и не принимают - ошибка

lubezniy
03.04.2015, 23:21
Не забывайте, что сейчас другая форма декларации. Если у Вас сумма НДС, подлежащая уплате по ст. 173.5 НК, больше нуля (о чём, собственно, и написано в подсказке), то Вам нужно подавать отдельным файлом раздел 12 "Сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации". Рекомендую изучить порядок заполнения декларации.

mayorov
03.04.2015, 23:32
lubezniy, Я оплачиваю НДС 18% от суммы аренды помещения. В 2014 году я платил 8140 руб за квартал, то есть 18% от 45219 рублей, в 2015 я плачу 8715 за квартал - от суммы 48387 (сумма аренды за квартал). Данные ОКТМО и прочее уже все перепробовал, подавал штук 10 деклараций. Всегда ошибка.

mayorov
03.04.2015, 23:47
Версия программы Аргос через которую сдаю отчет обновленная. Форма НДС немного отличается от 2014 года. Но все равно ошибка.
Сейчас подал 11 отчет. Буду ждать ответа!
55753

Над.К
04.04.2015, 00:07
Судя по вот этому

ПризнНал12 Вы где-то поставили себя как плательщика НДС по п.5 ст.173, а не как налогового агента

gnews
04.04.2015, 00:07
Т.е. программа у налогового агента требует заполнение 12 раздела? Или вы его сами заполнили?

Вам нужно заполнять титульный лист и 2 раздел.

mayorov
04.04.2015, 01:06
Судя по вот этому
Вы где-то поставили себя как плательщика НДС по п.5 ст.173, а не как налогового агента
Я установил в листе - Раздел 2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента - Код операции 070 - 1011703. В 2014 был 1011700. Но это значение мне не выставить, оно засветлено. Если я ввожу 1011700 вручную, то программа ругается и требует исправить не давая отправить отчет.
Выложу 3 заполненых листа декларации НДС. 4я миниатюра дубль 3й страницы там где мне не выбрать 1011700 он светлый.

Над.К
04.04.2015, 01:21
Вам надо на титульном листе поставить в поле "По месту нахождения (учета) (код) не 116, а 231. Потому что вы не налогоплательщик, а налоговый агент.
Потому что если Вы поставили код 116, то программа хочет раздел 1 декларации

mayorov
04.04.2015, 01:24
Спасибо. Сейчас попробую поставить 231. В том году вообще было 400 и все проходило.
Бум ждать результат.

mayorov
04.04.2015, 10:47
Над.К, попробовал 231. Ошибка так и осталась.
Код ошибки: 0400400007
Ошибка: Значение элемента (атрибута) не соответствует заданному условию

Что-то мне вообще не понятно что в это ситуации делать!?

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<Файл ИдФайл="NO_NDS_7816_7816_781600795054_20150404_9985AE48-0AF9-40C1-AEB6-0C0868089249" ВерсПрог="Налогоплательщик 2015.04.03" ВерсФорм="5.04" ПризнНал8-12="0">
<Документ КНД="1151001" ДатаДок="04.04.2015" Период="21" ОтчетГод="2015" КодНО="7816" НомКорр="0" ПоМесту="231">
<СвНП ОКВЭД="52.71" Тлф="+7 904 335-41-17">
<НПФЛ ИННФЛ="781600795054">
<ФИО Фамилия="Майоров" Имя="Александр" Отчество="Николаевич"/>
</НПФЛ>
</СвНП>
<Подписант ПрПодп="1"/>
<НДС>
<СумУплНП ОКТМО="40903000" КБК="18210301000011000110" СумПУ_173.5="8715" СумПУ_173.1="0"/>
<СумУплНА КБК="18210301000011000110" ОКТМО="40903000" СумИсчисл="8715" КодОпер="1011703" СумИсчислОтгр="8715">
<СведПродЮЛ НаимПрод="КУГИ Московского р-н" ИННЮЛПрод="7832000076"/>
</СумУплНА>
</НДС>
</Документ>
</Файл>
Данный документ заверен ЭП следующих субъектов: Название: ИП Майоров Александр Николаевич ИНН: 781600795054 Подписант: Майоров Александр Николаевич Должность: Индивидуальный предприниматель Отпечаток сертификата: 190159f56976c3a9e54f6f2d84a08b38ef3b4b85 подпись верна.

Над.К
04.04.2015, 12:27
Так зачем Вы раздел 1 заполняете? Вы же не налогоплательщик НДС. Вам правильно советовали почитать Порядок заполнения декларации

mayorov
04.04.2015, 20:37
Честно говоря достало!
Над.К сделал как Вы рекомендовали. Заполнил титульный и Раздел 2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента.

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика оставил пустым. Хотя по умолчанию там все равно появляется Код бюджетной классификации 020. Его пустым не сделать.

И что я получаю? ОШИБКА

неправильно*заполнены*реквизиты:
код ошибки: 0300300023, ошибка: Отсутствие обязательного реквизита VVV
Вам необходимо представить в течение пяти дней пояснения по выявленным ошибкам (противоречиям, несоответствиям) или внести соответствующие исправления в налоговую декларацию (расчет).

И что теперь?
p.s. С 2005 года 4 раза в год с начало на бумаге, а с 2014 года электронно сдавал 3 листа - титульный, 1 раздел и 2 раздел. И всегда, всегда было без проблем. Даже как писал выше, что своему товарищу я на днях помог сдать НДС агент отчет электронно и также заполнил 3 листа и у него отчет прошел нормально. (Он район Московский и работает и сдает отчет, я Фрунзенский сдаю отчет работаю Московский). Помещения у нас от одного и того же арендодателя КУГИ.

Над.К
04.04.2015, 22:15
Ну моя фантазия уже иссякла. Это надо обращаться к разработчикам. От района сдачи декларации ошибки не зависят, программа в налоговой одна.

а с 2014 года электронно сдавал 3 листа - титульный, 1 раздел и 2 раздел. Порядок заполнения предыдущей декларации был другой.

mayorov
05.04.2015, 20:50
Всё теперь можно поставить точку! Отчет принят.
Что было сделано
1. Титульный лист заполнен стандартно.
2. Раздел 1. Указан Код по ОКТМО 010 и Код бюджетной классификации 020
3. Раздел 2. Наименование налогоплательщика - продавца 020 - Вместо КУГИ, полностью написано КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ
Всем спасибо за помощь! Отчет приняли!!!:drinks:

Аноним
06.04.2015, 12:58
тоже налоговй агент пишет-Значение элемента Файл/ПризнНал12 не соответствует заданному условию? не сталкивались с такой ошибкой?и в титуле поставили 214 или 231?-эти коды я меняла,но ошибка вылезает.Может 12 раздел? а что там? Продавец-Комитет,Покупатель-наша организация и суммы налога верные.Что не так?

Над.К
06.04.2015, 13:25
Аноним, а Вы что и налоговый агент и по договорам комиссии работаете?

Аноним
06.04.2015, 21:39
нет,только агент.так комиссии это 10-11 разделы.Тогда какие разделы я должна заполнить,кроме титула и 2-го?я ведь должна выставить сч/ф на себя?по код уже поняла-231,

mayorov
06.04.2015, 23:13
Если Вы такой же агент как и я, то заполняйте Титульный, в Разделе 1 - ОКТМО 010 и Код бюджетной классификации 020, и Раздел 2.
Выложите на обозрение скрины заполненной вами декларации.

Аноним
07.04.2015, 10:08
получается,что для налоговых агентов не надо сч/ф прикреплять?

Тоня
07.04.2015, 10:37
Не надо, вы этот налог никому не предъявляете.

Фактура
07.04.2015, 11:51
Подскажите пожалуйста, а налоговые агенты ( арендаторы муниципального имущества вот, к примеру) тоже обязаны в электронном виде сдавать НДС? У нас прога слетела с катушек ( сказали ремонт надолго) и я сдала в бумажном виде и у меня спокойно приняли....Теперь вот волнуюсь...будет считаться принятой? И вот тоже код указала на титульном неправильный оказывается.....нужно 231.....но этот пробел поправим, а вот имею ли право в бумажном виде....перечитала разъяснений массу и, честно скажу, запуталась совсем, каким агентам можно, а каким агентам нельзя?

Тоня
07.04.2015, 12:22
Если не плательщик и никаких более связанных с НДС операций нет, можно на бумаге.

Елена4646
07.04.2015, 12:26
Тоже налоговый агент, тоже не могу сдать, поставила код 231, 1 раздел не заполняла, второй заполнен. Налоговая прислала ошибку

в файле
NO_NDS_... (наименование файла) неправильно заполнены реквизиты NO_NDS_... (наименование файла)
Код ошибки: 0300300023, Текст сообщения об ошибке: Отсутствие обязательного реквизита VVV,


Заполняла в Налогоплательщике ЮЛ, передавала через Контур (не было ошибок), а вот налоговая прислала ответ такой, что это за обязательный реквизит??

Фактура
07.04.2015, 12:37
Если не плательщик и никаких более связанных с НДС операций нет, можно на бумаге.

Оооооооо, вы мой Ангел!!!! я перелопатила кучу страниц всяких.....кто должен, а кто такие-другие агенты, кто не должен......я буду верить лучше Вам!!!! :yes:

Тоня
07.04.2015, 12:39
я буду верить лучше Вам!
Не надо. Верьте лучше НК РФ.

Vinomor
07.04.2015, 17:09
Не надо, вы этот налог никому не предъявляете.

значит налоговые агенты при аренде муниципального имущества ничего кроме раздела1 и 2 не заполняют? разделы 8-12 не заполняют? книгу продаж и журнал выставленных счетов-фактур не прикрепляют?

Тоня
07.04.2015, 17:27
Не так однозначно, выше я ввязалась в обсуждение обязанностей налогового агента у неплательщика НДС. т.е. того, кто сдает (сдавал) только титул и раздел 2.

mayorov
07.04.2015, 20:30
Фактура скажу следующее - если Вы сдали на бумаге, то принять они примут но влепят штраф 200 рублей. Знаю! Потому как моему знакомому 200 рублей был штраф за то что сдал НДС агент не электронно.
Vinomor Я заполнил - Титульный, 1 и 2 разделы см. выше 17 пост http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=545031&p=54476976&viewfull=1#post54476976

lubezniy
07.04.2015, 22:55
Фактура скажу следующее - если Вы сдали на бумаге, то принять они примут но влепят штраф 200 рублей. Знаю! Потому как моему знакомому 200 рублей был штраф за то что сдал НДС агент не электронно.
Ничего, что законодательство поменялось? ;)

Над.К
07.04.2015, 23:05
Потому как моему знакомому 200 рублей был штраф за то что сдал НДС агент не электронно.
Если этот агент не налогоплательщик НДС, то и штрафовать не имеют права. Поскольку неналогоплательщики налоговые агенты имеют право сдавать декларации на бумаге.
Все остальные с 1 января 2015 года должны сдавать декларации НДС только электронно. Декларация, сданная на бумаге, вообще считается не принятой

mayorov
07.04.2015, 23:15
Штраф ему был в 2014 году за то что он за 1 квартал 2014 отчет НДС агента сдал на бумаге.
Спорить он не стал просто оплатил 200 рублей.

lubezniy
08.04.2015, 00:05
Если этот агент не налогоплательщик НДС, то и штрафовать не имеют права. Поскольку неналогоплательщики налоговые агенты имеют право сдавать декларации на бумаге.
Сорри. Перечитал 174 НК - согласен.

Михаил Н.
20.04.2015, 14:00
Ситуация похожая: заполняю раздел 12 (п 5 ст 173 НК) Вылезает ошибка : При значении суммы налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации больше 0 должен присутствовать и иметь значение элемент "ПризнНал12".

И где он должен присутствовать?

Старый ворчун
20.04.2015, 15:23
Ситуация похожая: заполняю раздел 12 (п 5 ст 173 НК) Вылезает ошибка : При значении суммы налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации больше 0 должен присутствовать и иметь значение элемент "ПризнНал12".

И где он должен присутствовать?в основном файле декларации - который "NO_NDS_(Много_Букв_И_Цифр).xml"

Аноним
20.04.2015, 15:27
в основном файле декларации - который "NO_NDS_(Много_Букв_И_Цифр).xml"


Это все понятно. Что же вручную его вставлять? Или при заполнении декларации можно где-нибудь какую галочку поставить? (декларацию делаю в ТАКСКОМЕ)

Старый ворчун
20.04.2015, 15:53
Это все понятно. Что же вручную его вставлять? Или при заполнении декларации можно где-нибудь какую галочку поставить? (декларацию делаю в ТАКСКОМЕ)тогда вопрос к такскому или пользователям оного.

Helper-2005
21.04.2015, 14:46
значит налоговые агенты при аренде муниципального имущества ничего кроме раздела1 и 2 не заполняют? разделы 8-12 не заполняют? книгу продаж и журнал выставленных счетов-фактур не прикрепляют?
Мне 1С сформировала раздел 9 из моих сч/ф, выписываемых при оплате ар.платы. Я его прикрепила к декларации в такскоме и отправила. Налоговая приняла.

Vinomor
22.04.2015, 13:16
я тоже так сформировала и отправила правда в СБИСе. налоговая приняла, но ведь могут после так называемой камералки сказать что все это неверно. правда я думаю, что если , как здесь пишут, надо только 1 и 2разделыи ничего прикреплять не надо, то если будет лишний 9 - ничего страшного))))

Аноним
23.04.2015, 10:46
Тоже налоговый агент, тоже не могу сдать, поставила код 231, 1 раздел не заполняла, второй заполнен. Налоговая прислала ошибку

в файле
NO_NDS_... (наименование файла) неправильно заполнены реквизиты NO_NDS_... (наименование файла)
Код ошибки: 0300300023, Текст сообщения об ошибке: Отсутствие обязательного реквизита VVV,


Заполняла в Налогоплательщике ЮЛ, передавала через Контур (не было ошибок), а вот налоговая прислала ответ такой, что это за обязательный реквизит??

Удалось Вам все-таки узнать что это за ошибка?

Аноним
23.04.2015, 11:15
Это ошибка означает, что нет раздела 9.

lubezniy
23.04.2015, 11:38
Эта ошибка может означать всё, что угодно. Даже то, что ошибки нет и что сбойнула приёмная программа контроля.

НинаСПб
23.04.2015, 13:29
Добрый день, господа
Пожалуйста, вдруг знаете - подскажете: мы плательщики ндс + налоговые агенты по аренде имущества.
Оплатили, выписали с-ф, потребили, можем и хотим уже предъявить.
В 1С:Бух.8.2 в декларации: раздел 2, раздел 3 стр.180 заполнились правильно, в раздел 9 с-ф попала с номером и датой как положено. А в раздел 8 счет-фактура попадает без номера и даты и только когда я сама заполняю Вычет ндс по налог.агенту в Формировании записей Кн.Покупок. Эта сч-фактура должна быть в разделе 8? Тогда как впихать туда номер и дату? как впихать в ручную?
Спасибо

Винокурова Юлия
23.04.2015, 15:15
ООО на УСН. Агент по аренде, нам обязательно сдавать электронно?

Винокурова Юлия
23.04.2015, 15:18
уже сказали в налоговой, что только электронно. ТААААк. А можно подключиться толь на НДС?

Винокурова Юлия
23.04.2015, 15:21
а почту отменили?

Над.К
23.04.2015, 15:24
уже сказали в налоговой, что только электронно.
Нагло врут. Вы можете сдавать на бумаге

Над.К
23.04.2015, 15:25
Налоговые агенты, не являющиеся налогоплательщиками или являющиеся налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, представляют налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость на бумажном носителе или по утвержденному формату в электронной форме по сроку, установленному абзацем вторым пункта 5 статьи 174 Кодекса.

<Письмо> ФНС России от 08.04.2015 N ГД-4-3/5880@
"О порядке представления декларации по НДС, а также журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур за I квартал 2015 года"

Винокурова Юлия
23.04.2015, 16:14
спасибо

Rambler's Top100