PDA

Просмотр полной версии : Как отменить закрытие месяца (книга покупок)



АстА
16.04.2013, 12:02
Добрый день всем!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) Бухгалтерия предприятия ПРОФ, редакция 2.0 (2.0.46.8)
Сделала закрытие месяца в марте, сформировалась книга покупок. Сейчас возникла необходимость изменить входящие счета- фактуры (изъять их), отменяю проводки входящих счетов-фактур, делаю отмену закрытия месяца.
При отмене закрытия месяца в марте отменяются все операции, кроме "Начислить налоги с ФОТ" и "Формирование книги покупок и продаж". Но ведь мне именно книги надо отменить! Не дает... Книга покупок по-прежнему формируется со старыми данными. Поступление товаров, работ, услуг перепровела, счета-фактуры полученные изъяла, время изменила,групповое перепроведение сделала. Что еще нужно сделать? :dash2:

Климов Сергей
16.04.2013, 12:17
Книга покупок по-прежнему формируется со старыми данными
Откройте документ "Формирование записей книги покупок" и перезаполните его.

АстА
16.04.2013, 13:12
Да, я сделала это. Все равно программа почему-то учитывает изъятые счета-фактуры и включает их в книгу покупок. Не понимаю - почему?
"Изъятые счета- фактуры" - я отменила галочку "Отразить вычет НДС" и отменила проведение этих счетов-фактур.

АстА
16.04.2013, 13:19
Провожу документ "Поступление", указываю там услуги с НДС (ведь они же с НДС на самом деле) , но счет-фактуру на эти услуги не провожу, не указываю НДС к вычету! Почему-то программа формирует книгу покупок и ставит этот НДС в дебет 68 счета. :dash2:

Климов Сергей
16.04.2013, 13:19
Почему нужно изъять счета фактуры?
Если вы хотите НДС включить в стоимость, то во входящем документе (поступлении товаров и услуг) нажмите кнопку "Цены и валюта" и установите флажок "НДС включить в стоимость".

АстА
16.04.2013, 13:55
5140751407

Если вы хотите НДС включить в стоимость, то во входящем документе (поступлении товаров и услуг) нажмите кнопку "Цены и валюта" и установите флажок "НДС включить в стоимость".
Я сделала так. Теперь проводки Дебет счета учета затрат Кредит счета 60 на общую сумму, включая НДС. Счет-фактура входящий не проведен, галка "Отразить вычет" не стоит.А книга покупок по-прежнему формируется, как будто НДС предъявляется! Перепроведение документов сделала, формирование книги покупок заново сделала, новое закрытие месяца сделала.
Вот такая картинка - результат проведения документа Поступление, вкладка НДС предъявленный. Почему в графе "Событие" НДС предъявлен?

АстА
16.04.2013, 13:57
Извините, что коряво, да еще дважды, вставила картинку.

АстА
16.04.2013, 16:07
Итак: включила НДС в стоимость (хотя казалось бы вполне возможна ситуация, когда товары, работы, услуги поступают, а счета-фактуры на них опаздывают, либо оформлены неправильно, я ведь не должна включать НДС в стоимость, НДС должен остаться на 19 счете), пометила счета-фактуры (введенные ранее, те, которые хочу изъять) на удаление. Теперь проводки Дебет учета затрат Кредит 60 счета на полную сумму, 19-го счета нет, НДС входящего нет. НО ..... по-прежнему формируется книга покупок с вычетами НДС, которого нет! Такое впечатление, что сформировав один раз эту чертову книгу, программа не хочет с ней расстаться и формирует мне ее снова и снова, как мне удалить книгу покупок? :fire:

Аноним
16.04.2013, 19:43
Проверьте в документе зачладку СЧФ может там у Вас флажки, которых не должно быть? А если СЧФ у Вас отдельными документами то удалите их или перенесите в другой налоговый период, изменив дату, а птом последовательно перезаполните и перепроведите все регламентные операции по НДС

АстА
17.04.2013, 14:18
Добрый день всем!
Спасибо всем откликнувшимся!
Закладки во входящих счета-фактурах проверила - галочек нет, счета-фактуры (те, которые надо изъять) были помечены на удаление. Сегодня я их удалила совсем.
Итог: Поступление товаров, работ, услуг перепровела, цена с НДС, счета-фактуры входящего нет. Проводки следующие: Дебет учета затрат Кредит 60, Дебет 19 Кредит 60, все как положено. Журнал о наличии входящих счетов-фактур НЕ СОДЕРЖИТ счетов-фактур, которых НЕТ, все как положено.
Далее: формирую книгу покупок. И... о Боги, НДС с несуществующих счетов-фактур включается в книгу покупок и в Дебет 68 :dash2: , да что же это такое! Ну чтоб я так жил... при отсутствии входящих счетов-фактур предъявлять НДС! ПОЧЕМУ????
На всякий случай повторю - все поступления перепроверила и перепровела. :helpme:

Аноним64
17.04.2013, 14:47
Добрый день всем!
Спасибо всем откликнувшимся!
Закладки во входящих счета-фактурах проверила - галочек нет, счета-фактуры (те, которые надо изъять) были помечены на удаление. Сегодня я их удалила совсем.
Итог: Поступление товаров, работ, услуг перепровела, цена с НДС, счета-фактуры входящего нет. Проводки следующие: Дебет учета затрат Кредит 60, Дебет 19 Кредит 60, все как положено. Журнал о наличии входящих счетов-фактур НЕ СОДЕРЖИТ счетов-фактур, которых НЕТ, все как положено.
Далее: формирую книгу покупок. И... о Боги, НДС с несуществующих счетов-фактур включается в книгу покупок и в Дебет 68 :dash2: , да что же это такое! Ну чтоб я так жил... при отсутствии входящих счетов-фактур предъявлять НДС! ПОЧЕМУ????
На всякий случай повторю - все поступления перепроверила и перепровела. :helpme:

Если баз файловая, то может помочь тестирование и исправление (Конфигуратор, меню Администрирование)

Анжелика Ник
17.04.2013, 14:54
АстА, давайте по порядку д19-к60 вас устраивает? куда тогда по вашему должен закрыться 19 счет если не на 68?

АстА
17.04.2013, 15:27
По моему мнению НДС должен остаться на 19 счете. Я не могу его списать в Д 68, т.к. у меня нет входящего СЧФ. Почему 1С его списывает? И в книге покупок там, где № и даты входящих СЧФ, у нее (1С) прочерки. А суммы НДС есть.

Анжелика Ник
17.04.2013, 15:40
то есть в будущем вы планируете проводку на 68 счет?
операции- регламентные документы по НДС- выбираете нужный период- перезаполняете документы- проверяете должно получится так как вам надо

АстА
17.04.2013, 18:09
Бинго! О, слава Ктулху!
Анжелика, спасибо!
Действительно Операции-Регламентные документы по НДС - перезаполнить. И "старые" данные из книги покупок исчезли, как страшный сон.
Ну, что я могу сказать себе - учи матчасть, самадуравиновата.
Всем спасибо!

Климов Сергей
18.04.2013, 09:40
перезаполнить
Я об этом написал в посте №2.

АстА
18.04.2013, 10:06
Да, верно, только я перезаполняла ее следующим образом:
Покупка- ведение книги покупок - книга покупок - сформировать.
Говорю же, учи матчасть! :redface:

Rambler's Top100