PDA

Просмотр полной версии : Отчет 2-НДФЛ за 2012 г.



Страницы : 1 [2]

mvf
21.03.2013, 15:57
Справки и реестр.

Аноним
21.03.2013, 15:59
нулевых отчетов по ндфл не бывает. если есть налог-то есть отчет.нет налога-нет отчета.

Большое спасибо!

elena_76
21.03.2013, 16:01
Насколько я помню пишется письмо что з/пл не начислялась и передается в налоговую

mvf
21.03.2013, 16:04
Не пишется и не передается.

ZZZhanna
21.03.2013, 16:05
Подскажите, если со штатным сотрудником помимо трудового был заключен договор ГПХ, не нужно же отдельную справку по договору ГПХ делать? (1С 8.2 ЗУП 2.5.61.1 почему-то отдельную формирует, и сама же ругается).

YUM
21.03.2013, 16:08
Подскажите, если со штатным сотрудником помимо трудового был заключен договор ГПХ, не нужно же отдельную справку по договору ГПХ делать? (1С 8.2 ЗУП 2.5.61.1 почему-то отдельную формирует, и сама же ругается).

может ему ПФР приснился?
т.е. прихватил по дороге кусочек СЗВ-6-3

Аноним
21.03.2013, 16:08
Подскажите как в Предприятии 7.7 Редакция 4.5 (7.70.547). сделать так чтобы в справках 2-НДФЛ проставлялся перечисленный НДФЛ? Я так поняла,что он должен ведь быть в справках для сдачи отчета?

Еще раз взываю к вам,помогите,пожалуйста.... Упеклась,ничего не получается!!!! :((((

Аноним
21.03.2013, 16:12
Скажите, а что делать ,если мы переплатили 1311 рублей. Т.е. у меня получается начислено,например 100 000 общего налога и удержано 100 000 по людям за год, а вот перечислили на 1311 больше. Как это отразить в отчете и вообще надо ли отражать?

mvf
21.03.2013, 16:13
Никак. Не надо - это не НДФЛ.

Аноним
21.03.2013, 16:14
Еще раз взываю к вам,помогите,пожалуйста.... Упеклась,ничего не получается!!!! :((((

я так и не смогла заполнить, выгрузила в электронную отчетность и от руки набила в каждой справке сумму перечисленную. Если вы из 1С выгружаете и несете в налоговую, то зайдите в выгрузку,попробуйте от руки поставить там цифры

Аноним
21.03.2013, 16:43
Никак. Не надо - это не НДФЛ.

Т.е. просто учесть эту переплату в текущем году и все?

ZZZhanna
21.03.2013, 16:44
может ему ПФР приснился?
т.е. прихватил по дороге кусочек СЗВ-6-3
Боюсь даже предполагать, что может присниться 1с... :wow:
В общем, просто добавляю в основную справку, а дубль удалю.

mvf
21.03.2013, 16:45
Т.е. просто учесть эту переплату в текущем году и все?
Практически - да.

Галина1977
21.03.2013, 17:14
Т.е. просто учесть эту переплату в текущем году и все?
Поинтересуйтесь в своей налоговой, у нас только возвращают на расчётный счёт по заявлению.

KhatKHor
21.03.2013, 19:04
Добрый день! Ошибочно предоставлен вычет на ребенка совместителю за 2012г. Как исправлять и заполнять 2-НДФЛ?

Генук
21.03.2013, 19:11
KhatKHor, а он не писал заявление на вычет?

KhatKHor
21.03.2013, 19:19
нет... он мой супруг... и я точно знаю что у него есть ребенок, документом не оформили, ... а вот то что вычет предоставляется только по одному месту работы и еще и до дохода 280000 узнала только сейчас

KhatKHor
21.03.2013, 19:22
наделала дел в двух организациях - в первой - доход был выше 280000 (зарплата + аренда за автомобиль) а я все еще предоставляла вычет, а во второй - его просто не должно было быть, так как работник получал вычет в 1-ой организации. Что делать? :hmm:

Аноним
21.03.2013, 19:58
Обнаружила, что сдала справки за 2010,2011 годы, не заполняя графу "перечислено"
Нужно ли сейчас пересдать?

Зета
21.03.2013, 23:03
Аноним, за 2010 этой строки еще не было. За 2011 вряд ли стоит. Если напишут чего-нибудь на эту тему - пересдадите

Аноним
22.03.2013, 01:02
Вопрос такой - голову уже сломала - если у фирмы дела обстоят плохо, но она все же надеется выплыть и паре сотрудников начисляла зарплату, но при этом налоги и сама зп за неск месяцев остались невыплаченными. Как в этом случае я должна заполнить 2НДФЛ - пункт 5, а конкретно - 5.4? Могу ли я заполнить по начисленному к уплате НДФЛ? ведь в случае выплаты зп НДФЛ будет удержан в соответствии с начисленным и оплачен в бюджет? или я должна указать только сумму по реально оплаченным доходам и соответственно удержанному при выплате НДФЛ? Но в этом случае НДФЛ востребуют у физлиц - а с чего там требовать, если доход не выплачивался? Заранее спасибо за ответ...

Зета
22.03.2013, 01:05
или я должна указать только сумму по реально оплаченным доходам и соответственно удержанному при выплате НДФЛ?
Да

Как востребуют, если доход они не получили и вы это не укажете

Аноним
22.03.2013, 01:37
Да

Как востребуют, если доход они не получили и вы это не укажете

Я же указываю начисленный доход в пользу физлица или я что-то не так понимаю?

Зета
22.03.2013, 01:43
Доход становится доходом в момент выплаты

Аноним
22.03.2013, 01:49
Уточню вопрос - у меня к примеру в течение года физ лицо имело начисления по 5000 в месяц, никакие вычеты не предоставлялись, в течение года зп выплачена за 5 месяцев, в феврале следующего года оплачено еще за 4 месяца, как в этом случае я должна составить справку?
Я полагала, что правильно - указать начисленный в течение года доход, то есть
январь - декабрь по 5000 - Итого 60000
При заполнении пункта 5
5.1. - 60000
5.2. - 60000
5.3. - 7800
5.4. - ??? либо 7800, либо 5850
5.5. - 5000х(4 мес + 5 мес)х13% = 5850

Я не права? как верно?

Зета
22.03.2013, 01:51
Если я правильно поняла, на момент сдачи 2-НДФЛ у вас выплачена ЗП за 9 месяцев. Вот и указывайте 45000 руб и НДФЛ с них

Аноним
22.03.2013, 01:52
Если я правильно поняла, на момент сдачи 2-НДФЛ у вас выплачена ЗП за 9 месяцев. Вот и указывайте 45000 руб и НДФЛ с них

а начисления за оставшиеся месяцы как же?

Зета
22.03.2013, 02:02
Включите в 2-ндфл за 2013 год

И.ГЕ
22.03.2013, 02:09
Коллеги,я в динозаврике 1с7.7.У меня иностранец,постоянно проживающий в РФ получал дивиденды.Программа считает ему НДФЛ в справке по ставке 15%.Как сделать,чтоб посчитала 9% .Или как вообще выкрутиться?

Аноним
22.03.2013, 02:20
Включите в 2-ндфл за 2013 год
Уважаемая Зета, большое спасибо за разъяснения. А как Вы можете прокомментировать следущее разъяснение аудиторов - по нему выходит, что зарплату начисленную надо ставить всю?

Выплачены доходы прошлого года

Одна из ситуаций, в которой важно не ошибиться, заполняя справку 2-НДФЛ, – зарплата или другие вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей начислены в отчетном году, а выданы в следующем. Либо на момент подачи справки не выплачены вообще.

Налоговые агенты удерживают НДФЛ «непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате». Так сказано в пункте 4 статьи 226 Налогового кодекса РФ. Прочитав этот пункт, некоторые бухгалтеры делают вывод – раз зарплата по состоянию на 1 января не выплачена, налог нужно считать неудержанным. И соответственно показывать его сумму в графе 5.4 справки не надо. Однако сотрудники ИФНС соглашаются с этим не всегда.

Как поступить. В справке 2-НДФЛ следует указывать данные о всех суммах заработка, которые начислены, независимо от того, были ли они выплачены фактически. Ведь дата фактического получения зарплаты – последний день месяца, за который она начислена (п. 2 ст. 223 Налогового кодекса РФ).

Что касается сведений об удержанных суммах налога. Допустим, сумма задолженности по зарплате выплачена в следующем году – до того, как составлена справка 2-НДФЛ. В этом случае сумма исчисленного налога на дату заполнения справки фактически удержана (при выплате зарплаты). Поэтому налоговые инспекторы считают, что она должна быть отражена в пункте 5.4 «Сумма налога удержанная». Несмотря на то, что налог был удержан следующим годом.

Если же на момент составления справки заработная плата выдана не была, оформление будет другим. Пункт 5.4 в этом случае нужно оставить незаполненным. А сумму неудержанного налога указать в пункте 5.7 «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом».

Есть и другие, аналогичные разъяснения, честно говоря - мозги кипят

Зета
22.03.2013, 02:42
Ну может, и так. Я сама не подавала справки 2-ндфл с долгами по ЗП. Возможно, ошибаюсь

Я по аренде подавала с долгами. И не включала невыплаченную арендную плату. Поэтому рассуждаю по аналогии. С зарплатой, возможно, иначе, если судить по 223-2 НК

Илья64
22.03.2013, 11:06
В 4332 справку сделал. А при выгрузке и при формировании реестра пишет "без ввода полнофункционального кода работа будет ограничена..." и все? Что же мне покупать лицензию?

Галина1977
22.03.2013, 12:08
Илья64, вы на сайте налоговой скачайте бесплатный НалогоплательщикЮЛ и работайте там.

И.ГЕ
22.03.2013, 12:13
Коллеги,помогите,пжлста, пост279!

Генук
22.03.2013, 12:15
И.ГЕ, там есть периодический реквизит резидента

Аноним
22.03.2013, 12:48
Подскажите как в Предприятии 7.7 Редакция 4.5 (7.70.547). сделать так чтобы в справках 2-НДФЛ проставлялся перечисленный НДФЛ? Я так поняла,что он должен ведь быть в справках для сдачи отчета?

Ну,люди,ну,пожалуйста,ПОМОГИТЕ!!!! Может галку где-то надо поставить??? Только вот ГДЕ????

Генук
22.03.2013, 12:53
вручную пробейте прямо в справках

Аноним
22.03.2013, 15:36
Уважаемая Зета, большое спасибо за разъяснения. А как Вы можете прокомментировать следущее разъяснение аудиторов - по нему выходит, что зарплату начисленную надо ставить всю?

Выплачены доходы прошлого года

Одна из ситуаций, в которой важно не ошибиться, заполняя справку 2-НДФЛ, – зарплата или другие вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей начислены в отчетном году, а выданы в следующем. Либо на момент подачи справки не выплачены вообще.

Налоговые агенты удерживают НДФЛ «непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате». Так сказано в пункте 4 статьи 226 Налогового кодекса РФ. Прочитав этот пункт, некоторые бухгалтеры делают вывод – раз зарплата по состоянию на 1 января не выплачена, налог нужно считать неудержанным. И соответственно показывать его сумму в графе 5.4 справки не надо. Однако сотрудники ИФНС соглашаются с этим не всегда.

Как поступить. В справке 2-НДФЛ следует указывать данные о всех суммах заработка, которые начислены, независимо от того, были ли они выплачены фактически. Ведь дата фактического получения зарплаты – последний день месяца, за который она начислена (п. 2 ст. 223 Налогового кодекса РФ).

Что касается сведений об удержанных суммах налога. Допустим, сумма задолженности по зарплате выплачена в следующем году – до того, как составлена справка 2-НДФЛ. В этом случае сумма исчисленного налога на дату заполнения справки фактически удержана (при выплате зарплаты). Поэтому налоговые инспекторы считают, что она должна быть отражена в пункте 5.4 «Сумма налога удержанная». Несмотря на то, что налог был удержан следующим годом.

Если же на момент составления справки заработная плата выдана не была, оформление будет другим. Пункт 5.4 в этом случае нужно оставить незаполненным. А сумму неудержанного налога указать в пункте 5.7 «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом».

Есть и другие, аналогичные разъяснения, честно говоря - мозги кипят

Позвонила с вопросом в налоговую. Налоговая ответила, что все начисленные доходы по зарплате в справке указывать, а в пункте 5.4 ставить сумму начисленного к оплате НДФЛ. Хотелось бы знать, кто-то еще с подобной ситуацией сталкивался? и как сдавали? (см. пост 271 и 275)

Генук
22.03.2013, 16:05
Аноним,
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=488442

Леля7
22.03.2013, 16:07
У меня тоже вопрос такой? но я как поняла, что если поставить исч.=удер, не = перечислен., то оставш.сумму налоговики якобы будут требовать с сотрудника? или я неправа

Добрый день!
Скажите , пожалуйста, если общая сумма 6000тыс, исчисл:780, удержанная :780 , уплата : 390, т.к за декабрь уплата будет в январе 2013? или в удерж. .ставим 390 руб?
Также поторопилась сдать отчет, проверила Тестером показал все хорошо..проверила увидела , что 1С кому-то у уплату кинула больше кому-то меньше..но общие суммы все сошлись. Сдать корректировку срочно? Спасибо!

Аноним
22.03.2013, 16:28
Ну,люди,ну,пожалуйста,ПОМОГИТЕ!!!! Может галку где-то надо поставить??? Только вот ГДЕ????

я же Вам ответила!
"я так и не смогла заполнить, выгрузила в электронную отчетность и от руки набила в каждой справке сумму перечисленную. Если вы из 1С выгружаете и несете в налоговую, то зайдите в выгрузку,попробуйте от руки поставить там цифры"

Аноним
22.03.2013, 17:05
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста....в 2012г. выплатили сотруднице пособие по беременности и родам, оно не облагается ндфл. больше доходов у нее не было в 2012г. ее получается не нужно включать в отчет 2-ндфл за 2012?

ZZZhanna
22.03.2013, 20:46
ее получается не нужно включать в отчет 2-ндфл за 2012?
не нужно.

saigak
22.03.2013, 21:19
если общая сумма 6000тыс, исчисл:780, удержанная :780 ,
то и уплата 780


за декабрь уплата будет в январе 2013
в справка ставится уплата "ЗА 2012", а не "В 2012". разницу чувствуете?

Аноним
23.03.2013, 19:37
вручную пробейте прямо в справках
Ну а как же быть с файлом-то для налоговой? Ведь бумажные экземпляры справок мы не сдаем, на бумаге только реестр? А что делать с электронным файлом?

Аноним
23.03.2013, 19:40
я так и не смогла заполнить, выгрузила в электронную отчетность и от руки набила в каждой справке сумму перечисленную. Если вы из 1С выгружаете и несете в налоговую, то зайдите в выгрузку,попробуйте от руки поставить там цифры

Спасибо! Поняла.

WMG
25.03.2013, 14:46
Помогите,пжл, с реестром.
Вот хоть убейся, но у меня один только реестр с датами рождения вылезает. Где мой реестр с суммами налога?
Программа Налогоплательщик ЮЛ 4.33
Сделала справки 2НДФЛ-выгрузила в файл-сформировался реестр с датами рождения в Word-печать справок (печатаются только справки)....
Данные по исчисленным/перечисленным суммам вылезает только в Отчет, на котором красным написано, что он не предоставляется в ИФНС..

saigak
25.03.2013, 15:12
Вот хоть убейся, но у меня один только реестр с датами рождения вылезает. Где мой реестр с суммами налога?
не надо убиваться...реестр так теперь и выглядит. нет реестра с суммами.:) его и печатайте. а в файле только справки.

Леля7
25.03.2013, 15:19
saigak, Спасибо огромное, разницу поняла, но сомневалась)):yes:

Hausger
25.03.2013, 16:17
Помогите!
куда сдавать все таки справки, если сотрудники трудились в ОП и НДФЛ перечислялся туда??

Зета
25.03.2013, 16:19
Hausger, туда и сдавать, куда перечисляли.

saigak
25.03.2013, 16:30
Hausger, по мнению НК и минфина - можно в ОП, а можно в голову. а по мнению ФНС -в ОП.

Hausger
25.03.2013, 16:42
Спасибо. Помню, читала письма в конце года, а найти не могу.
теперь это еще надо как-то изобразить технически нам. Бух по ЗП уволился, она мило все вешала на один окато.

saigak
25.03.2013, 17:30
она мило все вешала на один окато.
то есть? это как? платили то куда?

Елена Шув
25.03.2013, 18:01
Добрый день. Подскажите, у одного из сотрудников в марте 2013 г ода поменялась прописка. С каким адресными данными сдавать справку- старыми или новыми. Заранее спасибо.

Галина1977
25.03.2013, 18:44
С каким адресными данными сдавать справку- старыми или новыми. Заранее спасибо.
Я б с новыми сдавала.

Аноним
25.03.2013, 18:48
Здравствуйте! В октябре 2012 года были начислены и выплачены проценты по полученным займам физ лицам за 3 квартал 2012 года. 1 рубль НДФЛ не доплатили по ошибке в тот период. Перечислили этот рубль в феврале 2013 года. Отчет пока не сдавали. Включать ли этот рубль в отчет 2-ндфл, чтобы было начислено=удержано=перечислено? Или должна быть разница, то есть начислено=удержано, а перечислено на 1 рубль меньше? (Хорошо бы ссылку на какой-нибудь документ: включать или нет). Помогите, пожалуйста!

WMG
25.03.2013, 18:52
не надо убиваться...реестр так теперь и выглядит. нет реестра с суммами.:) его и печатайте. а в файле только справки.

Ааа! Спасибо, вы меня спасли))))

Hausger
25.03.2013, 19:00
то есть? это как? платили то куда?

платежки она честно правильно делала((

saigak
25.03.2013, 21:13
Включать ли этот рубль в отчет 2-ндфл, чтобы было начислено=удержано=перечислено?
да, включать


платежки она честно правильно делала((
тогда что вы имели ввиду

она мило все вешала на один окато. ?

ZZZhanna
25.03.2013, 21:13
У меня много обособок, а в 1С справки формируются только с основным ОКАТО и КПП, ковырять там очень не хочется, поэтому мы скидываем сформированные справки в Наогоплательщик ЮЛ, а там уже корректируем ОКАТО, КПП и направление сдачи (ИФНС).

И.ГЕ
26.03.2013, 00:23
И.ГЕ, там есть периодический реквизит резидента

Ни фига не вышло,иностранец,гражданин Франции,постоянно живущий в России (лет 10) - это выше понимания 1С.Все сделала ручками .Фи.

Генук
26.03.2013, 10:22
И.ГЕ, айфоном гвоздь забили... достаточно было установить налоговое резидентство с начала любого прошедшего года...

ZZZhanna
26.03.2013, 10:52
:ireful: :abuse::ireful:
Даже по закрытым обособкам в ИФНС по голове не хотели принимать. Слов уже нет.

Аноним
26.03.2013, 12:48
По мнению налоргов - по месту ОП.

А нам сказали что надо и обособки тоже сдавать, хотя раньше все сдавали в головную.
если кто знает дайте ссылку. как правильно сделать

Аноним
26.03.2013, 12:54
:ireful: :abuse::ireful:
Даже по закрытым обособкам в ИФНС по голове не хотели принимать. Слов уже нет.

Так что надо везде сдавать?
Если 4 ОП то надо 4 отчета опралять и + в головную?

ZZZhanna
26.03.2013, 12:57
Если 4 ОП то надо 4 отчета опралять и + в головную?
Да. Так и раньше надо было 5 отчетов сдавать, по каждому КПП и ОКАТО отдельно. Только раньше сдать можно было в одну налоговую, по голове, а теперь в разные.

Аноним
26.03.2013, 14:38
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в декабре подсчитали и выплатили дивиденды единственному учредителю - физ лицу, налог 9% уплатили одновременно. Какие сейчас сведения подавать 2-НДФЛ или 3-НДФЛ ? или проще учредителю подать декларацию от физ лица?

mvf
26.03.2013, 14:42
2-НДФЛ.

И.ГЕ
26.03.2013, 14:45
И.ГЕ, айфоном гвоздь забили... достаточно было установить налоговое резидентство с начала любого прошедшего года...

Да невиноватая я,все устанавливала!Все уж сдано и на 8-ку перехожу,правда знаю,что лучшее враг хорошему

Аноним
26.03.2013, 15:09
2-НДФЛ.

Спасибо!
и еще вопросик: надо ли заполнять 3 пункт, если выплата была единственная с момента существования фирмы. Или достаточно 5 пункт расписать и всё?

Зета
27.03.2013, 01:57
Надо 3

Irina-R
27.03.2013, 09:13
А что надо нести в налоговую подскажите? Справки 2-НДФЛ в печатном варианте и их же на флешке?

Галина1977
27.03.2013, 10:02
Данную ветку почитайте, всё тут уже написано. Реестр в печатном варианте, причём, где только фамилии и даты рождения, а справки с реестром на магнитном носителе.

Izaura
27.03.2013, 10:31
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как быть?
Благотворительная организация (УСН) получила денежные средства по гранту. Согласно этого проекта перечислила материальную помощь в связи с тяжелой жизненной ситуацией пенсионерам и не только (по 50 тыс.руб.). Как теперь мне отразить все это в 2-НДФЛ? Какие коды ставить? Можно какую нибудь ссылку для примера по заполнению.

Фелиция
27.03.2013, 13:01
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, последний день сдачи сведений 2-ндфл - 1 апреля? Или надо успеть ДО 1 апреля?? Заранее спасибо!

Зета
27.03.2013, 13:10
Последний день 1 апреля

Фелиция
27.03.2013, 13:58
Спасибо!

Аноним
27.03.2013, 16:19
Здравствуйте!
Дано: з/плата за 2010-2011 гг. начислена и выплачена частями и в 2010 и в 2011 гг., НДФЛ исчислен, у тех, кому выплачивалась в 2010, в том же году и удержан, так же и в 2011, остальные долги по з/ плате выплачивались в 2012 г.
НДФЛ за 2010-2012 гг перечислен в 2012 г.
Вопрос: что включать в НДФЛ-2012?????? А что не включать...
Прошу не кидать тапками, такое наследство, а я около бухгалтерии, а не в ней.

matreshka-80
27.03.2013, 16:56
Подскажите пожалуйста - почему у меня формируется 2 реестра?

Отдельно выделен сотрудник, имеющий прописку в сельской местности. Остальные - в городе.
Других отличий я не нашла.

Индрек
27.03.2013, 17:00
что включать в НДФЛ-2012??????

доходы 2012-го года включать
НДФЛ указывать, как и удержанный и перечисленный, раз всё в бюджет оплатили

matreshka-80
27.03.2013, 17:45
Подскажите пожалуйста - почему у меня формируется 2 реестра?

Отдельно выделен сотрудник, имеющий прописку в сельской местности. Остальные - в городе.
Других отличий я не нашла.

Нашла причину.
Этот файл скопирован из предыдущего периода. Сделала заново - все справки вошли в один реестр.

Аноним
27.03.2013, 20:43
доходы 2012-го года включать
НДФЛ указывать, как и удержанный и перечисленный, раз всё в бюджет оплатили

Таким образом, за предыдущие периоды без дохода, но с перечислением. А удержания дублировать? Или у тех сотрудников, у которых было показано удержание не дублировать?

Зета
27.03.2013, 20:50
Таким образом, за предыдущие периоды без дохода, но с перечислением
Вот так точно не надо

Или уточнять полностью справки 2011 с указанием исчислено=удержано=перечислено
Или вообще ничего не уточнять, пусть так остается

Аноним
27.03.2013, 21:01
Я, канеш, мож, и туплю, но перечислено в 2012 году, как же корректировать 2011 год?

Зета
27.03.2013, 21:03
Справка 2-ндфл заполняется на дату подачи. На сегодня у вас всё уплачено. Значит, можете поставить в строку "перечислено" сумму равную удержанной

Аноним
27.03.2013, 21:04
Я так думала: 2012 пойдет, как есть, а за предыдущие 2010 и 2011 сделать справки по сотрудникам, в т.ч. уволенным, без дохода, но с прочим? По аналогии с ИС в ПФР - я так сдавала, шло на "ура"!

Аноним
27.03.2013, 21:06
Короче говоря, просто сдать 2012, как он есть? А про предыдущие забыть?

Зета
27.03.2013, 21:06
Вы 2-НДФЛ так сдавали?..

Аноним
27.03.2013, 21:09
Предыдущие я сдавала с исчислением и удержанием по тем сотрудникам, которые увольнялись. Перечислений не было, подавала письмо в налоговую о невозможности перечислений в связи с мат. трудностями.

Зета
27.03.2013, 21:31
Сдавайте 2012 и не заморачивайтесь

Котообъект
27.03.2013, 22:35
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации.. В 2012 г. приняли сотрудника в состоянии потери паспорта, скажем так. то есть на руках у него вместо паспорта была справка о том, что паспорт на замене. сотрудник проработал совсем ничего, так и уволившись до получения паспорта готового. Каким образом теперь за него 2-ндфл сдать без реквизитоа паспорта? Заранее спасибо

Зета
27.03.2013, 22:37
Попытаться разыскать его и спросить паспортные данные

Лейда
27.03.2013, 23:40
Подскажите, пожалуйста, НДФЛ был уплачен с копейками да еще и переплата получилась.. как мне сдать 2-НДФЛ? Копейки ставить не дает.. а округлять боязно... наши налоговички сказали, что нужно округлить в меньшую сторону.. правильно ли это?

Зета
27.03.2013, 23:42
Что значит "боязно"?
НДФЛ только в рублях и исчисляют, и удерживают, и перечисляют.
Округляйте исчисленный и удержанный по правилам математики. А перечисленный ставьте равным исчисленному и удержанному

Аноним
27.03.2013, 23:46
Что значит "боязно"?
НДФЛ только в рублях и исчисляют, и удерживают, и перечисляют.
Округляйте исчисленный и удержанный по правилам математики. А перечисленный ставьте равным исчисленному и удержанному

бух работавший до меня перегнал с копейками. вот и думаю, как быть.
сумма удержанного и уплаченного ндфл получается 5152,80 , а сумма исчисленного 5120. т.е. мне нужно поставить исчисленное=удержанное=перечисленное=5120? а переплату куда деть?

Аноним
28.03.2013, 01:47
Сдавайте 2012 и не заморачивайтесь

Вот и спасибо, так и сделаю.

Зета
28.03.2013, 01:50
бух работавший до меня перегнал с копейками. вот и думаю, как быть.
сумма удержанного и уплаченного ндфл получается 5152,80 , а сумма исчисленного 5120. т.е. мне нужно поставить исчисленное=удержанное=перечисленное=5120? а переплату куда деть?
Никуда. Там будет маленькая сумма. Заплатите в очередной раз меньше на эту сумму, выровняете и потом правильно платить будете

Аноним
28.03.2013, 12:34
Помогите с определением кода дохода! У директора фирма арендует по договору автомобиль для нужд компании и соответственно выплачивает компенсацию. Вопрос: код дохода ставить 2400?

Зета
28.03.2013, 12:40
Да

2400 Доходы, полученные от предоставления в аренду или иного использования любых транспортных средств...

Аноним
28.03.2013, 12:47
Спасибо!

Галина1977
28.03.2013, 13:34
Каким образом теперь за него 2-ндфл сдать без реквизитоа паспорта?
Если есть ИНН, можно без паспорта.

НДФЛ был уплачен с копейками да еще и переплата получилась..
Сдать, как нужно - начислено=уплачено, остальную сумму вернуть на расчётный счёт. НДФЛ БЕЗ КОПЕЕК!

Аноним
28.03.2013, 17:24
Помогите! Только сейчас заметила ошибки с 2009. В фирме всего 3 сотрудника.
1. 2009год сумма исчисления 16047+11107+11107, а удержали 16050+11107+11107. в 2ндфл так и указали по 1сотруднику излишне удержанная 3руб. (должны уплатить 38261, уплатили 38264)
2. 2010год сумма исчисленная 610+610+610, удержали общую 3699 и ее же уплатили (должны были удержать общую 1830), 1сотруднику в ужержанный поставила 607 (за минусом 2009г. 3руб.), а как быть с 2-мя остальными, как правильно разбить сумму и в какие графы?
3. 2011год 356+2049+2049, удержали 2694 (ее же уплатили), должны были 4454, 1 сотруднику поставила 356, как быть с остальными?
4. 2012год 1сотрудник в декрете(ничего не исчисляем) 5501+5501, удержали 11006 (уплатили), должны были 11002.
Помогите посчитать, и нужно ли сдавать корректировки? Все справки начиная с 2010 сданы исчислено=удержано=перечислено

Аноним
28.03.2013, 18:06
Или в 2ндфл за каждый год с прошлого ничего не переносим? Просто если не переносить (не уменьшать на сумму излишне удержанной), то при сложении с 2009 по 2012 графы 5.4 (удержанная) получится больше чем на самом деле. Помогите разобраться.

saigak
28.03.2013, 18:28
в 2ндфл за каждый год с прошлого ничего не переносим?
нет


Просто если не переносить (не уменьшать на сумму излишне удержанной), то при сложении с 2009 по 2012 графы 5.4 (удержанная) получится больше чем на самом деле.
так верните людям.

Аноним
28.03.2013, 18:36
так верните людям.
Они написали заявления и мы не удерживали и не доплачивали счет следующих выплат. Просто как это все отразить правильно в справках?

Бух нач
28.03.2013, 19:11
Вечер добрый!
Подскажите, как поступить в весьма сложной для меня ситуации. Наш директор оформил себе отпуск сразу после новогодний праздников 2012 года на 14 календарных дней. Отпускные ему были перечислены в декабре 2011 года и НДФЛ также в декабре. Сдавая отчетность за 2011 год, данная сумма отпускных (начисленных) и перечисленный в декабре НДФЛ был отражен в отчете по НДФЛ за 2011 год. Но, нашего директора по производственной необходимости пришлось отозвать из отпуска. В итоге из 14 дней он отгулял только 9. Теперь возникает вопрос. А что теперь делать с суммой отпускных и НДФЛ по нему за 2012 год? Заранее спасибо.

Генук
28.03.2013, 19:28
уточнять 2011

Аноним
28.03.2013, 19:28
к #356. А может так все и оставить и не сдавать уточненку, ведь сдавали начислено=удержано=уплачено, а в 2013 просто не доплатим ы выровняем сумму налога?

Бух нач
28.03.2013, 19:39
уточнять 2011
А как? НДФЛ я же уплатила в бюджет. Совершенно не могу сообразить.

Генук
28.03.2013, 19:42
это был лишний НДФЛ...

Бух нач
28.03.2013, 19:57
это был лишний НДФЛ...

И что с ним делать? В 2011 году показать его правильно начисленные отпускные и верный НДФЛ? Такой вариант? А лишний НДФЛ, с ним что? Пусть висит?

Генук
28.03.2013, 20:03
стандартная процедура возврата или зачёта в ИФНС...

Аноним
28.03.2013, 20:45
Дайте пожалуйста ответ на #353,354. Или хотя бы за 2012 помогите разобраться. Ну не получается у меня разобраться. Если с 2011 года идет переплата по сотруднику 56руб. За 2012 начислено 5501, удержано и исчислено 5503, какие суммы отражать в графах 5.4-5.7?

Lightright
28.03.2013, 21:02
Дайте пожалуйста ответ на #353,354. Или хотя бы за 2012 помогите разобраться. Ну не получается у меня разобраться. Если с 2011 года идет переплата по сотруднику 56руб. За 2012 начислено 5501, удержано и исчислено 5503, какие суммы отражать в графах 5.4-5.7?

Если не хотите проблем начислено равно уплачено.

saigak
28.03.2013, 21:05
За 2012 начислено 5501, удержано и исчислено 5503, какие суммы отражать в графах 5.4-5.7?
5501=5501=5501

Аноним
28.03.2013, 21:10
Если не хотите проблем начислено равно уплачено.
а потом на возврат в ифнс письмо писать? зачесть то нельзя.....

Lightright
28.03.2013, 21:29
Если вам больше нечем заняться как возвращать 2 рубля из налоговой можете попробовать.

Аноним
28.03.2013, 21:35
Если вам больше нечем заняться как возвращать 2 рубля из налоговой можете попробовать.
Там перплата идет с 2010 года в общей сложности около 3000тыс. руб. Думаю вернуть стоит)

saigak
28.03.2013, 21:38
3000тыс. руб.
3 млн?:wow: а где вы раньше были?

Lightright
28.03.2013, 21:40
Там перплата идет с 2010 года в общей сложности около 3000тыс. руб. Думаю вернуть стоит)

Вы учтите, что возвраты всегда идут через камеральные / выездные проверки. Так что причешитесь перед подачей заявления на возврат.

saigak
28.03.2013, 21:42
возвраты всегда идут через камеральные
а камеральные проверки и так каждое поданное в налоговую проходит....

Аноним
28.03.2013, 21:51
Вы учтите, что возвраты всегда идут через камеральные / выездные проверки. Так что причешитесь перед подачей заявления на возврат.
Разве сверки будет не достаточно? а потом уже заявление на возврат.

saigak
28.03.2013, 21:58
по ндфл сверка не прокатит. по этому налогу не так как по другим - начислено минус уплачено.все оплаченное на конец года обнуляется...

Аноним
28.03.2013, 22:02
по ндфл сверка не прокатит. по этому налогу не так как по другим - начислено минус уплачено.все оплаченное на конец года обнуляется...
Ну вот я и спрашивала, чтобы не писать на возврат, нужно поставить удержано больше чем исчислено, тогда по заявлению работника можно учесть в счет следующих опла. Но как это сделать подсказать никто не может. Вот ....так

ип усн
28.03.2013, 22:22
подскажите печатать только справки надо??? реестр 1с зуп предлогает только за 2011 год.. его в этом году надо???

ZZZhanna
29.03.2013, 00:12
печатать только справки надо?
Как раз печатать надо только реестр, а справки на магнитном носителе.

Незабудочка
29.03.2013, 01:02
Подскажите,у меня такая беда. Распечатала реестры,все подготовила. Дома стала тестировать - вылетели 2 чела с одним ИНН. Короче у кого-то не правильный,видимо скопировали неудачно при приеме. Но не суть. Заново сформировала файл из 1С,да вот только идентификационный номер файла на флэшке и в реестре теперь разный,а перепечатать и переподписать у меня возможности уже нет.Завтра дир с печатью на весь день уезжает и будет только во вторник.Как думаете,это принципиально? Я думаю,вряд ли в налоговой будут сверять номер файла на бумажном реестре и на дискете...Или сверяют?

ZZZhanna
29.03.2013, 01:05
А нельзя ли переименовать файл? И там в файле самом тоже его название есть, тоже поменять надо будет. Сделайте только копию сначала и попробуйте.

saigak
29.03.2013, 01:06
.Или сверяют?
сверяют


переименовать файл
угу. ИМХО, только там есть его номер еще и внутри-откройте в блокноте и переименуйте...

Незабудочка
29.03.2013, 01:51
А нельзя ли переименовать файл? И там в файле самом тоже его название есть, тоже поменять надо будет. Сделайте только копию сначала и попробуйте.

Вы гениальны! ОК!ОК!ОК! Есть на свете счастье :))))
Небольшое уточнение. Реестр нужен,который с датами рождения,как в прошлом году? (У меня еще есть с начислениями...) И сколько экз.? Я на всякий случай распечатала 3 - что-то меня перемкнуло...

saigak
29.03.2013, 01:52
Реестр нужен,который с датами рождения,как в прошлом году?
да


И сколько экз.?
двух хватит.

Незабудочка
29.03.2013, 02:00
Спасибо вам огромное,добрые,до сих пор не спящие люди :))) Как говорится: Дай вам Бог здоровья :))) и ....спокойной ночи :)))

Аноним
29.03.2013, 12:04
1 апреля еще можно сдавать отчет?

Зета
29.03.2013, 12:05
Можно

Котообъект
29.03.2013, 14:22
по ндфл сверка не прокатит. по этому налогу не так как по другим - начислено минус уплачено.все оплаченное на конец года обнуляется... Как это понять??? у нас зп например не вовремя платится. с сильным запозданием. ндфл поэтому тоже позже доплачивается за предыдущий год.

saigak
29.03.2013, 14:51
Как это понять???
буквально. возьмите в налоговой сверку по ндфл и сами все увидите.


у нас зп например не вовремя платится. с сильным запозданием. ндфл поэтому тоже позже доплачивается за предыдущий год.
это с отражением ваших платежей в карточке никак не связано.

Котообъект
29.03.2013, 15:07
ну за 2012 год, мы допустим по зп рассчитались в 20-х числах марта 2013. отчет по ндфл я сдала 26 марта. получается, по данным налоговой будет неуплата налога?? и еще. Вы говорите "возьмите сверку" в налоговой... Вы бы не могли подсказать, как это делается??? вот по всем налогам был опыт, а с ндфл как-то не приходилось. я так, понимаю запрос ИОН через программу сдачи отчетности делать бессмысленно, там ндфл нет. Так же в налоговую пишется письмо "Просим предоставить бла-бла-бла за такой-то период"? Заранее спасибо)

saigak
29.03.2013, 15:14
ну за 2012 год, мы допустим по зп рассчитались в 20-х числах марта 2013. отчет по ндфл я сдала 26 марта. получается, по данным налоговой будет неуплата налога??
а поданным налоговой вообще ничего не будет....поймите: по балансу в налоговой в течение года ваши платежи по ндфл копятся, а в конце года обнуляются и сдача отчета вообще никак в баонсе не отражается. вот такой хитрый налог. и не возможно в марте 13 сверить за 12 год что там заплатилось и что сдалось.

Котообъект
29.03.2013, 15:30
омг... а как же тогда вообще понять, есть долг по ндфл или нет... просто даже не знаю, как Вам объяснить смысл моей ситуации. я все волнуюсь из-за строки в справке 2-ндфл "сумма налога, перечисленная" она-то появилась с 2011 года. А Мы ндфл все время платили общими суммами. и предыдущий бух не разносил в ЗиК документ НДФЛ перечисленный. И на данный момент такая картина. в карточке 68.1 долга нет за год, а в ЗиК висят прошлогодние долги по зп по некоторым людям. Переплата по ндфл возникла, т.к. давно еще в 2008 кажется, я не работала, у них была проверка по ндфл. вобщем, доначислили порядка 100 тыс. ну и так получилось, что организация и сама заплатила, и налоговая списала. просто в голове не могу уложить, как теперь привести это все в порядок... а то у меня получается исчислено одна сумма, удержано должна быть другая (т.к. выплаты с задержкой), а перечислено третья (т.к. висит якобы переплата по налогу)

Vadelma
29.03.2013, 15:38
а поданным налоговой вообще ничего не будет....поймите: по балансу в налоговой в течение года ваши платежи по ндфл копятся, а в конце года обнуляются и сдача отчета вообще никак в баонсе не отражается. вот такой хитрый налог. и не возможно в марте 13 сверить за 12 год что там заплатилось и что сдалось.

Ну почему же? Можно взять выписку операций по расчетам с бюджетом за 2012 (или какой надо) год по НДФЛ - покажет все поступившие платежи за календарный год и то, как 31 декабря все обнулилось. Ну а уж на какую сумму сдано - в отчетах своих посмотреть.

saigak
29.03.2013, 15:55
а как же тогда вообще понять, есть долг по ндфл или нет.
по своим данным.

Котообъект
29.03.2013, 16:02
вот все равно разложить все не могу... ну покажет например, что за 2012 год 20тр недоплаты, а мы их доплатили, допустим, в марте

Котообъект
29.03.2013, 16:04
по своим данным. ну в том-то и дело, что мои данные, получается, неаткуальны..постольку поскольку организация не может за счет собственных средств гасить ндфл..а у меня как раз такая ситуация.. долга по налогу нет, а по зп есть...

ZZZhanna
29.03.2013, 16:04
ну покажет например, что за 2012 год 20тр недоплаты
не покажет.
Вы для интереса возьмите у них сверку по НДФЛ, она даже выглядит не так, как по другим налогам.

Котообъект
29.03.2013, 16:06
Вы для интереса возьмите у них сверку по НДФЛ хорошо, спасибо. вот досдаю отчеты и займусь тогда, т.к. надо с этим что-то делать

СскрепкаА
29.03.2013, 17:10
Я сдала 2-ндфл в налоговую.
Сегодня выяснилось, что забыла подать справку на физ лицо, с которым у нас договор ГПХ.
Что нужно нести в налоговую? Справку на это лицо со след. порядковым номером + Реестр №2? С этим одним физлицом или общую со всеми сотрудниками, на которых уже поданы сведения?
Нужно ли писать письмо?

saigak
29.03.2013, 17:17
Справку на это лицо со след. порядковым номером + Реестр №2?
да


Нужно ли писать письмо?
нет

Елена шл
29.03.2013, 17:57
Подскажите пож. Заполняю справку 2 ндфл . Перечисление налога за декабрь 2012 г было в январе 2013 года..в пункте 5,5 писать всю сумму с учетом январского платежа?спасибо

Генук
29.03.2013, 18:00
да... хоть в марте... справка действительна на дату её составления...

Елена шл
29.03.2013, 18:30
Спасибо за ответ..вроде нашла уже пример заполнения и разобралась))

Аноним
29.03.2013, 19:12
Если, в случае если была переплата налога, как это уотрозить в п5. 2-НДФЛ

9% налог:

5.1. Общая сумма дохода 100000
5.2. Налоговая база 100000
5.3. Сумма налога исчисленная 10000
5.4. Сумма налога удержанная 10000
5.5. Сумма налога перечисленная * -
5.6. Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом 1000
5.7. Сумма налога, не удержанная налоговым агентом -

Так правильно?

Folia
29.03.2013, 19:35
Подскажите, где я делаю ошибку!
Есть сотрудник - гражданин РБ(Белоруссия), он -резидент РФ(России). Заполняю справку 2-НДФЛ как на россиянина с той разницей, что гражданство у него проставляю белорусское. Отправить отчет не могу, программка выдает ошибку, что надо поменять резидента на нерезидента и ссылается на его гражданство. Но так и есть, сотрудник - гражданин РБ и при этом резидент, ибо живёт тут безвыездно много лет.

Зета
29.03.2013, 19:39
Если, в случае если была переплата налога, как это уотрозить в п5. 2-НДФЛ

9% налог:

5.1. Общая сумма дохода 100000
5.2. Налоговая база 100000
5.3. Сумма налога исчисленная 10000
5.4. Сумма налога удержанная 10000
5.5. Сумма налога перечисленная * -
5.6. Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом 1000
5.7. Сумма налога, не удержанная налоговым агентом -

Так правильно?

5.3=5.4=5.5

saigak
29.03.2013, 21:27
5.4. Сумма налога удержанная 10000
5.5. Сумма налога перечисленная * -
5.6. Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом 1000
вот так правильно

5.3=5.4=5.5
а то что удержали лишнее - верните сами.

Зета
29.03.2013, 21:31
saigak, вроде в вопросе речь о переплате, а не о переудержании

saigak
29.03.2013, 21:35
да? а это тогда как понимать?

5.6. Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом 1000
это они вообще про что?:wow:

Зета
29.03.2013, 21:38
Непонятно:)

Я прочитала фразу

в случае если была переплата налога


Если бы было переудержание, то исчислено было бы меньше, чем удержано

saigak
29.03.2013, 21:42
а я теперь вообще не поняла откуда у них в 5.6 цифра взялась....

Аноним
30.03.2013, 08:38
Сорри, если эти вопросы уже промелькивали в теме:
1. Надо ли справку на декретницу, если весь год ей выплачивалась компенсация от работодателя 50 р? И что делать если в прошлом году по ней данные не предоставлялись?
2. Если посылать почтой, то реестр в 1 экземпляре или в 2х?
Заранее профессионалам спасибо за ответы!

Зета
30.03.2013, 10:29
1 не надо. А в прошлом почему не сдавали? Тоже не было облагаемого дохода? Тогда и не надо было
2 один

Аноним
30.03.2013, 15:59
Подскажите, пож., отправила уже по почте Справки, и обнаружила, что сотрудников по обособке тоже туда включила, как теперь откорректировать? Позднее съездить в налоговую?

Аноним
31.03.2013, 10:56
Зета, спасибо за ответ! Да, в прошлом году тоже ей выплачивалась только компенсация 50 руб, в этом году меня чёт озарение настигло, что ее тоже в реестр надо включить))))

Аноним
31.03.2013, 18:52
Если посылать почтой- только реестр? Справки не надо? Смысл от реестра не пойму - там только фамилии да даты рождения, сумм-то ведь нет никаких...

Зета
31.03.2013, 18:55
Если посылать почтой- только реестр? Справки не надо? Смысл от реестра не пойму - там только фамилии да даты рождения, сумм-то ведь нет никаких...
Если почтой, то и справки. Да и дискета с файлом. Если более 10 человек

Аноним
31.03.2013, 19:00
нет, меньше 10 чел. Значит справки и реестр. Спасибо, Зета, еще раз!

Lightright
31.03.2013, 21:17
Если вы будете завтра сдавать 2-НДФЛ и формируете отчет в 1С, проверяйте файлы Тестером. Сдавала на прошлой неделе отчет в 2 налоговых, у впереди стоящих отчеты из 1С были с ошибками, а Тестером они их перед сдачей не проверяли, "потому что 1С".

Евгеша бух
01.04.2013, 11:03
Помогите пожалуйста. Сдала отчет через контур, 1 сотрудника не приняли. Отправила 2-ой раз с исправлениями, но включила всех сотрудников. Пришел ответ что принят один, а все остальные ошибка, "дубликат справки". В налоговой ответить по-человечески не могут. Документооборот завершен, но галочки о приёме нет!!!

Lightright
01.04.2013, 11:56
Помогите пожалуйста. Сдала отчет через контур, 1 сотрудника не приняли. Отправила 2-ой раз с исправлениями, но включила всех сотрудников. Пришел ответ что принят один, а все остальные ошибка, "дубликат справки". В налоговой ответить по-человечески не могут. Документооборот завершен, но галочки о приёме нет!!!
Выше в этой ветке уже был похожий вопрос и ответ на него. Надо сдавать справку только на этого сотрудника и реестр № 2 только с этим сотрудником, всех остальных не включать.

Галина1977
01.04.2013, 11:58
Евгеша бух, похвоните в Контур, там люди с головой, они подскажут - принято или нет.

АнонимTT
01.04.2013, 12:08
Подскажите как все-таки отразить "сумма налога перечисленная" в отчетности, если на дату сдачи отчета на 01/04 есть задолженность по НДФЛ за 2012г.? При чем сумма долга приличная. Погашать ее будем в апреле.
Заранее спасибо!

Зета
01.04.2013, 12:11
АнонимTT, не указывать ее как перечисленную

АнонимTT
01.04.2013, 12:20
АнонимTT, не указывать ее как перечисленную

а эту сумму потом нам будут выставлять или сотрудникам?

Зета
01.04.2013, 12:47
Вы заплатите в апреле и никому выставлять не будут

Ну сдайте с "перечислено", если уверены, что ближайшее время заплатите..

АнонимTT
01.04.2013, 14:03
Подскажите, а что делать если не известен адрес прописки сотрудника и паспортные данные? Человек устроился, отработал месяц и уволился. и паспорт так и не принес...

ZZZhanna
01.04.2013, 14:52
Если есть ИНН, то паспортные данные для отчета 2-НДФЛ не обязательны.
Но вот при приеме на работу паспорт, как документ, удостоверяющий личность, Вы обязаны были потребовать. Может, он вообще не гражданин России?

АнонимTT
01.04.2013, 15:25
Если есть ИНН, то паспортные данные для отчета 2-НДФЛ не обязательны.
Но вот при приеме на работу паспорт, как документ, удостоверяющий личность, Вы обязаны были потребовать. Может, он вообще не гражданин России?

1c выдает ошибку, что нет данных по паспорту и не дает записать файл. Он гражданин, есть ИНН, есть страховое свид., даже незнаю почему паспорта не оказалось.
И по ин. гражданину - вначале выдала ошибку, что должен быть указан адрес за пределами РФ, я его указала (при этом адрес регистрации в рф есть), а программа начала выдавать ошибку - неправильно указан адрес и тоже провести не дает.

ZZZhanna
01.04.2013, 16:01
1c выдает ошибку, что нет данных по паспорту и не дает записать файл.
Да, программа диктует свои условия...
*Шепотом: Мы один раз ее обманули - написали адрес офиса...

АнонимTT
01.04.2013, 16:17
Да, программа диктует свои условия...
*Шепотом: Мы один раз ее обманули - написали адрес офиса...

Мысли у бухгалтеров сходятся :)))

Аноним
01.04.2013, 16:31
Подскажите, пож., отправила уже по почте Справки, и обнаружила, что сотрудников по обособке тоже туда включила, как теперь откорректировать? Позднее съездить в налоговую?

Подскажите, пожалуйста.

Елена шл
01.04.2013, 18:05
ДД, подскажите пож. Сдаю первый раз 2 ндфл по электронке, не могу добиться статуса завершен. обратилась к сис админу. Готовлю справки для отправки почтой, что б срок не пропустить ..Вопрос.!! кроме самих справок и описи..что еще должно быть в письме?.?(почему то реестр не печатает 1 С)в 10,11 и 12 годах реестр печатался

Lightright
01.04.2013, 18:08
ДД, подскажите пож. Сдаю первый раз 2 ндфл по электронке, не могу добиться статуса завершен. обратилась к сис админу. Готовлю справки для отправки почтой, что б срок не пропустить ..Вопрос.!! кроме самих справок и описи..что еще должно быть в письме?.?(почему то реестр не печатает 1 С)в 10,11 и 12 годах реестр печатался
Обязательно реестр 1 экз и дискета. Форма реестра такая же как в прошлом году.

Елена шл
01.04.2013, 18:14
спасибо..ДИСКЕТУ НЕ БУДУ В КОНВЕРТ ЛОЖИТЬ. У НАС МЕНЕЕ 10 ЧЕЛОВЕК..вопрос еще ., Я непоняла.А ПОЧЕМУ РЕЕСТР СПРАВОК В 1 С ПРЕДЛАГАЕТ ТОЛЬКО ИЛИ РЕЕСТР СПРАВОК 2011 ГОДА ИЛИ РЕЕСТР СПРАВОК 2011 ГОДА(доп. форма)..??

Елена шл
01.04.2013, 18:17
спасибо..ДИСКЕТУ НЕ БУДУ В КОНВЕРТ ЛОЖИТЬ. У НАС МЕНЕЕ 10 ЧЕЛОВЕК..вопрос еще ., Я непоняла.А ПОЧЕМУ РЕЕСТР СПРАВОК В 1 С ПРЕДЛАГАЕТ ТОЛЬКО ИЛИ РЕЕСТР СПРАВОК 2011 ГОДА ИЛИ РЕЕСТР СПРАВОК 2011 ГОДА(доп. форма)..??
это правильная форма реестра за 2012 год?

Елена шл
01.04.2013, 18:19
Обязательно реестр 1 экз и дискета. Форма реестра такая же как в прошлом году.

В 1 С предлагает -Реестр справок 2011 года (доп . форма). это распечатывать?

Lightright
01.04.2013, 18:21
В 1 С предлагает -Реестр справок 2011 года (доп . форма). это распечатывать?

Я не составляла в 1С. У меня в налоговой приняли эту форму реестра:
Приложение № 1
к Порядку представления в налоговые органы сведений о доходах физических лиц и сообщений о невозможности удержания налога и сумме налога на доходы физических лиц,
утвержденному приказом ФНС России
от 16.09.2011 № ММВ-7-3/576@

Lightright
01.04.2013, 18:22
\РЕЕСТР
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2012 ГОД

Реестр № 2 от 13.01.2013 в 7710
к файлу NO_NDFL2_7710... .xml
(реестр сведений о доходах физических лиц за 2012 год)
Наименование налогового агента: ООО "Рога и копыта" и т.д.

Елена шл
01.04.2013, 18:25
Я не составляла в 1С. У меня в налоговой приняли эту форму реестра:
Приложение № 1
к Порядку представления в налоговые органы сведений о доходах физических лиц и сообщений о невозможности удержания налога и сумме налога на доходы физических лиц,
утвержденному приказом ФНС России
от 16.09.2011 № ММВ-7-3/576@
ну да ..есть такая форма..спасибо большущее!

АнонимTT
01.04.2013, 19:10
Подскажите, пожалуйста, по ин. гражданину - украина, принят в декабре. Регистрация с 20/12/12 миграционная карта с 13/09/12. Есть предыдущее разрешение на работу с 26/03/12 и регистрация по месту пребывания предыдущ. с 26/03/12. Реально за весь период выезжал только 18/08/12 по 13/09/12 (как раз продлевал регистрацию и пр.) Фактически он является резидентом так? НДФЛ 13%?
Достаточно ли тех документов которые я указала для подтверждения резидентства?

N.V.S.
02.04.2013, 13:09
Может получиться, что компания действительно удержала НДФЛ больше, чем следовало. Например, если работник только в конце года напишет заявление на «детский» вычет, его все равно надо будет предоставить с начала года (п. 2, 3 ст. 226 НК РФ).


А если ребенок в середине года родился? Тоже с начала года пересчитывать?

Зета
02.04.2013, 13:23
N.V.S., с месяца рождения

N.V.S.
02.04.2013, 15:01
Зета, спасибо. А то я уже думала, что я совсем от жизни отстала, а она (жизнь) стала "страшная и не понятная":)

Аноним
07.04.2013, 12:17
Подскажите, пожалуйста. Отправляла по ТКС справки 2 НДФЛ + реестр еще в начале февраля. Из налоговой пришел ответ, что все принято, без ошибок. А сегодня что-то глянула - а у меня в справках и в реестре стоит 2013 год. Не знаю, что теперь и делать. Подать уточненную? А если исправлю год - ведь это будет тогда первичная за 2012 год? Может кто сталкивался с подобным? Напишите, пожалуйста.

tours_buh
07.04.2013, 14:10
Уточненную за 2012 год через ТКС подать не получится - первички не было; видимо, придется идти в налоговую с письмом, в котором объяснить ситуацию: все справки поданы за 12 месяцев 2012 года, прошу считать сданный отчет отчетом за 2012 год.

Аноним
07.04.2013, 15:52
Спасибо, что откликнулись. В понедельник так и попробую сделать.

Артур87
06.05.2013, 14:52
В общем остался я без бухгалтера ))). Делаю отчет 2НДФЛ первый раз ,про сроки -знаю ) сдать до 1го апреля,сейчас 6 мая .
Такая ситуция ... у меня было оформленны в начале года несколько человек по договору подряда ,затем с марта месяца только 3 человека по трудовому,у всех оклад 5000 руб. Уволены они 28 декабря 2012 года. Платил подоходний я только за первый квартал ,погряз в долги. Так вот - мне в отчете что указывать ?? то что отчислений не делал ,либо указывать что делал?

Галина1977
06.05.2013, 18:26
мне в отчете что указывать
Удержано 3000, уплачено 1000. (Например).

saigak
06.05.2013, 23:34
мне в отчете что указывать ?? то что отчислений не делал ,либо указывать что делал?
лучше все заплатить, а потом сведения подать начислено=удержано=перечислено. штраф от этого не изменится, а если укажете

Удержано 3000, уплачено 1000. (Например).
то когда все перечислите придется уточненные сдавать.

Viola_new
14.05.2013, 18:43
подскажите, пожалуйста, не обсуждалась ли тема насчет сдачи сведений о неудержанном НДФЛ?
поиском не нашла... может быть криво ищу...
ситуация: НЕ сотруднику был выдан беспроцентный заем, заем погашен.
Мы отчитались по НДФЛ по этому физ лицу 18 января 2013 (т.е. в течение месяца после окончания налогового периода).
Теперь налоговая дергает, что должны были отчитаться по данному физ лицу дважды: как о неудержанном НДФЛ (признак 2) и как о получавшем доход (признак 1). Где бы об этом почитать? А то мы попали еще в какую то выборку по наказуемым и дело направлено мировому судье...
в общем какой-то бред.

Viola_new
14.05.2013, 18:56
upd
письмо Разгулина нарыла, всем спасибо :yes:

saigak
14.05.2013, 21:43
письмо Разгулина нарыла, всем спасибо
а можно с этого места поподробнее?

Viola_new
15.05.2013, 00:52
http://www.klerk.ru/doc/259982/
вот письмо
судя по всему меня мучают по делу...
хотя и не хочется это признавать :o

(*_*)
30.05.2013, 18:15
Добрый день, ответьте пожалуйста на принципиальный вопрос - в справке 2-ндфл указывается НАЧИСЛЕННЫЙ доход или ВЫПЛАЧЕННЫЙ ?

Если по выплаченному доходу, то как быть если имеет место как задержки зп по несколько месяцев, потом долги по зп выплачиваются в след.году.
В 2-ндфл не выплаченный доход не указываем? А потом, что? Когда будет погашена зп за год, надо будет подавать уточненный реестр по 2-ндфл?

Котообъект
30.05.2013, 18:22
Именно доход - начисленный

Генук
30.05.2013, 18:23
Viola_new, легко отобьётесь, т.к. другого дохода, кроме матвыгоды у него не было... линия защиты: справки полностью идентичны, поэтому нет смысла в дублировании... не было ни копейки выплаченного дохода...

(*_*)
30.05.2013, 18:37
Именно доход - начисленный
оо тоже с Краснодара? :)
мне вчера в 4-й налоговой в кабинете по приему 2-ндфл объяснял инспектор, что надо фактически выплаченный

Генук
30.05.2013, 18:40
(*_*),
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=488442

Котообъект
30.05.2013, 18:55
Угу)) Краснодар!!!! Вам правильно Генук ссылку скинул..Наверняка Вы с инспектором недопоняли друг друга..это налог можно показывать, как исчисленный, удержанный и перечисленный

MN
04.09.2013, 13:46
Добрый день.
Поскажите, пожалуйста, по поводу уточнения 2 НДФЛ за 2012г.
В августе 2013г. выяснилось, что сотруднику был рассчитан отпуск по ошибке за мае 2012г. Я перерасчитала май, убрала отпуск и досчитала зп за май 2012. Справка 2 НДФЛ за 2012г формируется за минусом излишне оплаченных отпускных, но доначисленная зп попадает в справку за 2013г. Это верно?
Существует ли в ЗУП какой-то механизм корректировки уже принятых ИФНС справок или нужно просто заполнить по этому сотруднику новую справку с тем номером, которая была сдана?

ZZZhanna
04.09.2013, 22:13
нужно просто заполнить по этому сотруднику новую справку с тем номером, которая была сдана?
да.
Только непонятно, почему Вы собираетесь переделывать 2-НДФЛ, если в 2012 году работник получил то, что получил.

MN
05.09.2013, 13:23
да.
Только непонятно, почему Вы собираетесь переделывать 2-НДФЛ, если в 2012 году работник получил то, что получил.

А разве не нужно делать уточнение? В ЗУП пересчет отражается в расчетном листе за текущий месяц, но справка 2 НДФЛ изменилась в сторону уменьшения за 2012г, т.к отсторнирован отпуск, появляется излишне удержанный налог. Ведь датой получения дохода в виде оплаты труда признается последний день месяца, за который сотруднику был начислен доход. В моем случае корректировка была за 2012г. и должен уменьшиться исчисленный налог.
Либо же я не права и тогда получается, что ЗУП неверно отражает перерасчет в справке за 2012г?

Генук
05.09.2013, 13:50
MN, надо ещё и СЗВ править... проще подогнать табелем зарплату под размер тех отпускных...

ZZZhanna
05.09.2013, 15:19
Ведь датой получения дохода в виде оплаты труда признается последний день месяца, за который сотруднику был начислен доход. В моем случае корректировка была за 2012г. и должен уменьшиться исчисленный налог.
Я как-то все равно не понимаю. Если работнику был начислен доход, например, 20000 вместе с отпускными, с которого удержан НДФЛ 2600, и работник получил свои 17400 на руки, вместо оклада 10000 с НДФЛ 1300 и на руки 8700, то почему Вы хотите изменить ему выплаченный в 2012 году доход? А если это просто лишнее начисление, которое работник не получал, тогда излишне начисленные суммы где-то на сальдо 70 счета должны болтаться, а НДФЛ с этой суммы и не нужно было перечислять...

MN
05.09.2013, 17:00
Я как-то все равно не понимаю. Если работнику был начислен доход, например, 20000 вместе с отпускными, с которого удержан НДФЛ 2600, и работник получил свои 17400 на руки, вместо оклада 10000 с НДФЛ 1300 и на руки 8700, то почему Вы хотите изменить ему выплаченный в 2012 году доход? А если это просто лишнее начисление, которое работник не получал, тогда излишне начисленные суммы где-то на сальдо 70 счета должны болтаться, а НДФЛ с этой суммы и не нужно было перечислять...

Я себе представляла, что должно быть так. Доход 20000, НДФЛ 2600 ( исчисленный, удержанный, перечисленный) было в справках, которые сданы. В августе 2013 я сделала сторно, скажем на 1000 руб. Т.е. в справке за 2012г. Доход 19000, НДФЛ исчисленный 2470, НДФЛ удержаный 2600, НДФЛ перечисленный 2600, излишне удержанный НДФЛ 130. Соответственно, т.к. изменилась налоговая база, то нужно сдать корректировку.

ZZZhanna
06.09.2013, 01:15
Так если работник получил доход 20000, и именно с этого дохода был удержан и перечислен НДФЛ, то все в 2012 году в отношении НДФЛ было сделано правильно. Насколько правомерно было это излишнее начисление - это уже второй вопрос, и имеете ли Вы право удержать с него (уменьшить начисление) в 2013 году - не уверена. Я согласна с

MN, надо ещё и СЗВ править... проще подогнать табелем зарплату под размер тех отпускных...

Аноним
17.09.2013, 18:58
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Столкнулась с такой проблемой. Мы платим сотрудникам 1500 рублей за аренду авто.
Так вот за 2010 год НДФЛ с этих сумм начислен и уплачен, а за 2011,2012, 2013 только начисление. Видимо при обновлении программы слетели настройки.
Заметили только сейчас. Как доначислить и что надо сдать. Какие штрафы нам грозят? Работаю в 1С 8.2 Комплексная автоматизация. Спасибо всем кто откликнется.

ZZZhanna
17.09.2013, 21:37
а за 2011,2012, 2013 только начисление.
за 2013 год просто пересчитать, а за 2011 и 2012 подать корректировочные 2-НДФЛ с неудержанной суммой. Имхо.

saigak
17.09.2013, 21:42
Какие штрафы нам грозят?
штраф по 200 руб за каждую несданную справку.т.е.400 руб за 2011 и 2012 г.ну и + пени при проверке за несвоевременное перечисление в бюджет

ZZZhanna
17.09.2013, 22:01
а еще + 20% штраф от неперечисленной суммы

Галюня-36
28.01.2014, 17:31
Добрый день подскажите, сотрудник уволился в октябре ВЫДАЮ СПРАВКУ ндфл с января-октябрь, п.п. 5.5. должен быть заполнен (перечисленная сумма)?

Галина1977
28.01.2014, 17:33
должен быть заполнен (перечисленная сумма)
Ну вы же перечислили? Если да - да, если до сих пор почему-то нет - нет.

Галюня-36
28.01.2014, 17:57
Да . Спасибо, просто программа не заполнила , при заполнении, вот засомневалась

Галина1977
28.01.2014, 19:03
просто программа не заполнила
Галочки нет - уплаченный по начисленному? Или в КАМИНе, например, есть специальный документ по уплате НДФЛ, поэтому в справке заполняет автоматом.

Rambler's Top100